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Como imprimir cheques em máquinas check-pronto?

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Pré-requisitos:

a. Estar usando a versão Condor Full 4.2.25 ou superior.
b. Ter o arquivo chron32.dll no diretório do sistema (normalmente c:/windows/system) ou no diretório do programa CONDOR.
O arquivo pode ser baixado aqui:
http://superlogica.com/uteis/chron32.dll
c. Ter uma impressora check-pronto;
d. Ter um cabo serial ligando o computador e a impressora de cheque (consulte a assistencia tecnica da impressora para mais detalhes);
www.chronos.com.br ou 0800 152015;

Configurando a impressora:

- Ligue a impressora e antes que carregue todo o seu sistema pressione a tecla "PORT" será apresentado em seu visor o campo senha, digite "123" e pressione "ENTRA";
- Nas opções "Conf Serial Baud?" pressione a opção 9
- Na próxima opção "Conf. Serial Bits ?" pressione a tecla 8
- Na opção "Conf. Serial Paridade? " pressione 0

Utilização:

Entre em "A Pagar" e selecione os itens cujos cheques serão emitidos. Clique em EMITIR CH.. Preencha os dados e selecione em Forma o item "Check-pronto (chromos)".

Filmes relacionados:
- Como cadastrar uma despesa que se repete mensalmente no condomínio?
- Como emitir uma única despesa para todos os condomínios?
- Como registrar uma despesa que foi liquidada com cheque?

Como faço para gerar um Darf?

FAQ00257 • Link para este faq

O Darf só é gerado em retenções criadas pelo sistema. Após a geração de retenções, é nescessário marcar todas as retenções que irá compor o Darf na janela "A Pagar" e em seguida clique em Despesas -> "Darf(retenções federais)".

Como configurar o posicionamento dos campos para imprimir cheques?

FAQ00507 • Link para este faq

Em impressoras matriciais é possível editar o posicionamento dos campos em Cadastro -> De todos os condomínios -> Configurações Gerais -> CHEQUE.

As impressoras matriciais possuem diversas "fontes", portanto deve-se identificar a fonte mais adequada para a folha de cheque. Anote este nome de fonte para o caso da impressora ser desconfigurada, assim você não precisará configurar o cheque novamente.

As impressoras de cheque já possuem essas informações pré-configuradas, então se a impressão estiver saindo com os campos fora do lugar, é necessário consultar o manual da impressora e reconfigurar o posicionamento dos campos.

Nota Técnica: É incomum isso acontecer, mas em alguns casos, o posicionamento dos campos varia de um banco para outro. Se isso acontecer copie o arquivo cheque.ini e insira um sufixo no nome do arquivo referente ao número do banco que possui o posicionamento fora do padrão. Exemplo: Trabalho com o Bradesco e o Itaú, o posicionamento pra impressão dos cheques dos dois é diferente, então eu copio o arquivo cheque.ini, e renomeio a cópia para cheque-237.ini, nesse arquivo eu preencho o posicionamento dos campos para impressão do banco Bradesco. Esse arquivo só pode ser alterado na mão, ele não é carregado no sistema.

Nota técnica: Essa configuração fica armazenada em um arquivo chamado cheque.ini, no diretório onde o sistema foi instalado.

Posso imprimir cheques com uma impressora que é não matricial?

FAQ00129 • Link para este faq

As instituições bancárias não recomendam tal impressão pois o cheque pode ser adulterado. Entre em contato com o gerente de seu banco para mais detalhes.

O Ideal é a impressão de cheque em impressoras matriciais, utilizando formulário contínuo ou em máquinas de cheque. O Software esta apto a trabalhar com estes equipamentos.

Apesar de não recomendado é possível a impressão de cheque em qualquer impressora utilizando a opção "Impressora Matricial". Faça apenas se tiver absolutamente certeza do que está fazendo e das consequencias.

Estou com problema de arredondamento ao lançar uma despesa com diversas parcelas e multiplas apropriações o que fazer?

FAQ00336 • Link para este faq

É um problema conhecido de arredondamento inerente a informática. Acontece porque o Condor permite criar diversas parcelas sendo apropriadas em diversas contas categorias. O arredondamento ocorre quando o sistema distribuir o valor da parcela entre as diversas contas categorias.

Por exemplo, uma parcela de $100 dividida igualmente entre 3 contas (categoria). Cada conta teria no balancete um valor de $33,33 e a soma seria $99,99 e não $100. Um arredondamento de $0,01.

Aconselhamos que cada parcela seja lançada em separado pois assim o arredondamento será corrigido pelo sistema de forma automática. No caso acima, o sistema elegeria aleatoriamente uma das contas para ter o valor de $33,34.

Mas, infelizmente não podemos fazer isto quando há mais de uma parcela na despesa. Nestes casos é aconselhável separar o lançamento das parcelas em diversas despesas.

Como cadastrar retenções de impostos?

FAQ00218 • Link para este faq

Primeiramente, o que deve ser feito é cadastrar as retenções no sistema, para isso:
- Entre em "Cadastro" ->"Todos os condomínios" ->"Retenções de Impostos";
- Dê duplo clique sobre os campos de cadastro para registrar os dados da retenção (Imposto, Cód. do imposto, alíquota, Conta categoria e favorecido(fornecedor)) e clique em "Confirmar";

Após cadastrar as retenções, o próximo passo é emitir as notas fiscais que geraram às tais retenções, faça o cadastro da nota fiscal normalmente (em "A pagar"->"clique em "adicionar"-> preencha os campos de cadastro da despesa) e marque a opção "mais opções" e clique em "Gravar".

A tela "cadastro de despesas" será aberta. Clique na aba "Retenção" e informe os dados referente ao imposto. Clique em "Gravar".

As retenções funcionam de forma similar a qualquer outra despesa: liquidação, cheque, cancelamento e estorno. É possível, adicionalmente gerar DARFs. Para editar uma retenção, edite a nota fiscal que a originou.

Liquidei uma despesa com data errada, como faço para liquidar novamente com data certa sem precisar cadastrar a despesa novamente?

FAQ00054 • Link para este faq

Para estornar uma despesa que foi liquidada com data errada e depois liquida-la com data certa, siga os passo:

01.Entre em A PAGAR

02.Selecione o filtro "Mostrar apenas itens liquidados"

03.Selecione as despesas que deseja liquidar com a data certa

04.Clique em Itens->Estornar

05.Para liquidar:dê duplo clique sobre a despesa que foi liquidada na data errada e liquide com a data certa

Obs.: Se o mês já foi fechado, será necessário Abrir o Mês para conseguir estornar a cobrança.

Para Abrir o Mês, vá em Ferramentas>Abrir Mês

Realize os procedimentos descritos acima e Feche o Mês novamente.

Para Fechar o Mês, vá em Ferramentas>Fechar Mês

Como cadastrar as faixas de consumo de gás, água ou energia?

FAQ00365 • Link para este faq

As concessionárias de água, luz e energia podem estipular faixas de consumo para a composição do preço. Os condomínios com medidores individuais podem usar as mesmas regras e faixas para o reembolso. Para isso basta seguir o procedimento:

Ao abrir o Assistente de consumo, clique em "faixa de consumo";
Na coluna "Até" registre o valor máximo de cada faixa;
Na coluna "Valor", registre o valor a ser cobrado para a faixa;
Na coluna "Cobrar" marque se o valor que foi registrado para a faixa em questão é cobrado por m³(ou KWH quando se trata de energia elétrica) ou é um valor fixo;
A opção "Cobrar excedente da faixa superior" quando marcada irá acumular os valores de cada faixa que o consumo da unidade exceder.

Por exemplo:

As faixas registradas são:

Até 15m³ de gás cobrar o valor fixo de 15,00
Até 50m³ de gás cobrar 1,80 por m³

A unidade 1 consumiu 22m³ de gás nesse mês. Quando a opção "Cobrar excedente da faixa superior" estiver desmarcada, essa unidade pagará 39,60 pelo consumo do mês, pois excedeu a primeira faixa e entrou na segunda faixa.

Agora se a opção "Cobrar excedente da faixa superior" estiver marcada, a unidade pagará 27,60 pelo consumo do mês, sendo que, 15,00 foram cobrados pela primeira faixa, a quantidade que excedeu foi calculada pela segunda faixa e acumulado ao valor da primeira.

Como alterar o valor de um cheque?

FAQ00207 • Link para este faq

Para alterar o valor do cheque é necessário que o cheque antigo seja cancelado, o valor da despesa seja alterado e depois o cheque deve ser novamente emitido.

Exclua o cheque lançado:
- Clique em "A Pagar", clique na aba cheque, Marque o cheque e clique em cheque-> excluir.
Obs: Se necessário, anote o número do cheque antes de excluir para lançar novamente com o mesmo número.

Edite a despesa:
- Marque a despesa e clique em editar e altere o valor, conforme sua necessidade;

Emita o cheque novamente:
-Marque a despesa e clique em emitir cheque;

Como inserir despesa com várias parcelas (pagamento parcelado)?

FAQ00031 • Link para este faq

Clique em "A Pagar" -> "Adicionar", Informe o numero de parcelas e marque a opção "mostrar mais opções". Na janela ‘Cadastro de Despesa’ verifique se as parcelas estão de acordo com suas necessidades.

Importante: O somatório dos valores dos campos "Vencimento" deve coincidir com o somatório dos valores dos campos ‘Apropriação’.

Como excluir uma parcela do registro do contas a pagar?

FAQ00030 • Link para este faq

Para excluir uma parcela de uma despesa você deverá ir na janela “A Pagar”, selecionar a parcela e pressionar o botão “Editar”, abrirá a janela “Cadastro de Despesas” com todas as parcelas listadas, apague a data e o valor da parcela que deseja excluir reveja a apropriação e pressione o botão “Gravar”.

Por que a composição do boleto é exibida na tela, mas não aparece na impressão?

FAQ00709 • Link para este faq

Apartir da versão 6-10-0, a prestação de contas nos boletos usa a fonte "Audimat Mono" por ser mais nitida.

Em alguns casos pode ocorrer da impressora não reconhecer a fonte, isso faz com que a composição saia em branco nos boletos. Esse erro foi detectado com a impressora Hp LaserJet 2015 PCL6 mas pode ocorrer em outros modelos.

Para solucionar faça um dos procedimentos:

1.Faça a instalação da fonte no sistema operacional, para isso acesse a pasta do software (CondorFull/fonts ) copie as fontes que estão dentro da pasta e cole dentro da pasta ( C:/Windows/Fonts ).

2.Faça a instalação do driver Post Script, geralmente disponivel no site da impressora.

3.Abra as propriedades da impressora e em configurações veja se tem alguma opção referente ao envio da fonte TrueType como bitmap, deixe a opção ativa se for possivel;

Importante: O computador precisa ser reiniciado.

Como funciona o "A Pagar"?

FAQ00198 • Link para este faq

O "A Pagar" é o módulo do software que faz o controle das despesas e cheques.
Para fazer o lançamento de uma despesa siga os passos abaixo:

• Clique no icone a pagar, na tela principal do software;
• Na nova janela clique em adicionar;
• Insira os dados da despesa (Data de vecimento, valor, parcelas, conta categoria, etc...);
• clique em gravar;

Depois de lançar as despesas , o "A Pagar" vai listar aquelas que ainda não foram pagas(liquidadas). Para fazer a liquidação basta dar um duplo clique sobre a parcela, preencher os campos e clicar em liquidar. Isto fará com que o valor seja debitado na conta do condomínio e um item será adicionado no balancete

A emissão de cheques também é feita no "A Pagar", para isso siga os passos:

• Marque as parcelas e clique no botão emitir cheque;
• Na janela de emissão de cheque preencha os campos necessários (conta bancaria, assinatura, etc...);
• Escolha a empressora de cheque
• Clique no botão emitir;

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