Rss

Busca:

Índice

Condor...
A Pagar...
A Receber...
Slboletos...
       Loja Virtual...
Condor...
Birô De Impressão...
E-mails...
Implantação...
Layouts E Homologação...
Mensagens De Erro...
Site Do Condominio...
Slboletos...
       Geral...
       Notas Fiscais...

Mais lidas

Mais Buscadas

FAQ > Condor

Faq A




Condor

Ver faqs da categoria.

A Pagar

Ver faqs da categoria.

Estou com problema de arredondamento ao laar uma despesa com diversas parcelas e multiplas apropriações o que fazer?

FAQ00336 • Link para este faq

É um problema conhecido de arredondamento inerente a informática. Acontece porque o Condor permite criar diversas parcelas sendo apropriadas em diversas contas categorias.  O arredondamento ocorre quando o sistema distribuir o valor da parcela entre as diversas contas categorias. 

Por exemplo, uma parcela de 0 dividida igualmente entre 3 contas (categoria).  Cada conta teria no balancete um valor de ,33 e a soma seria ,99 e não 0. Um arredondamento de ,01.

Aconselhamos que cada parcela seja laada em separado pois assim o arredondamento será corrigido pelo sistema de forma automática. No caso acima, o sistema elegeria aleatoriamente uma das contas para ter o valor de ,34.

Mas, infelizmente não podemos fazer isto quando há mais de uma parcela na despesa. Nestes casos é aconselhável separar o laamento das parcelas em diversas despesas. 








Como faço para gerar um Darf?

FAQ00257 • Link para este faq

O Darf só é gerado em retenções criadas pelo sistema. Após a geração de retenções, é nescessário marcar todas as retenções que irá compor o Darf na janela "A Pagar" e em seguida clique em Despesas -> "Darf(retenções federais)".







Posso imprimir cheques com uma impressora que é não matricial?

FAQ00129 • Link para este faq

As instituições bancárias não recomendam tal impressão pois o cheque pode ser adulterado. Entre em contato com o gerente de seu banco para mais detalhes.

O Ideal é a impressão de cheque em impressoras matriciais, utilizando formulário contínuo ou em máquinas de cheque. O Software esta apto a trabalhar com estes equipamentos.

Apesar de não recomendado é possível a impressão de cheque em qualquer impressora utilizando a opção "Impressora Matricial". Faça apenas se tiver absolutamente certeza do que está fazendo e das consequencias.

 








Como excluir uma parcela do registro do contas a pagar?

FAQ00030 • Link para este faq

Para excluir uma parcela de uma despesa você deverá ir na janelaA Pagar”, selecionar a parcela e pressionar o botão “Editar”, abrirá a janela “Cadastro de Despesas” com todas as parcelas listadas, apague a data e o valor da parcela que deseja excluir reveja a apropriação e pressione o botão “Gravar”.

  Filmes relacionados:
- Como cadastrar uma despesa que se repete mensalmente no condomínio?A>
- Como emitir uma única despesa para todos os condomínios?A>
- Como registrar uma despesa que foi liquidada com cheque?A>








Como inserir despesa com várias parcelas (pagamento parcelado)?

FAQ00031 • Link para este faq

align=left>Clique em "A Pagar" -> "Adicionar", Informe o numero de parcelas e marque a opção "mostrar mais opções".  Na janela ‘Cadastro de Despesa’ verifique se as parcelas estão de acordo com suas necessidades.

align=left>Importante: O somatório dos valores dos campos "Vencimento" deve coincidir com o somatório dos valores dos campos  ‘Apropriação’.

align=left>  Filmes relacionados:
- Como cadastrar uma despesa que se repete mensalmente no condomínio?A>
- Como emitir uma única despesa para todos os condomínios?A>
- Como registrar uma despesa que foi liquidada com cheque?A>








Liquidei uma despesa com data errada, como faço para liquidar novamente com data certa sem precisar cadastrar a despesa novamente?

FAQ00054 • Link para este faq

Para estornar uma despesa que foi liquidada com data errada e depois liquida-la com data certa, siga os passo:

01.Entre em A PAGAR
02.Selecione as despesas que deseja liquidar com a data certa
03.Clique em Itens->Estornar
04.Para liquidar:dê duplo clique sobre a despesa que foi liquidada na data errada(está como não liquidada ou vencida) e liquide com a data certa

Obs.: Se o mês já foi fechado não será possível realizar o estorno. Neste caso será preciso abrir o mês novamente, clique em Ferramentas -> Fechar Mês.








Como cadastrar as faixas de consumo de gás, água ou energia?

FAQ00365 • Link para este faq

As concessionárias de água, luz e energia podem estipular faixas de consumo para a composição do preço. Os condomínios com medidores individuais podem usar as mesmas regras e faixas para o reembolso. Para isso basta seguir o procedimento:

  • Ao abrir o Assistente de consumo, clique em "faixa de consumo";
  • Na coluna "Até" registre o valor máximo de cada faixa;
  • Na coluna "Valor", registre o valor a ser cobrado para a faixa;
  • Na coluna "Cobrar" marque se o valor que foi registrado para a faixa em questão é cobrado por m³(ou KWH quando se trata de energia elétrica) ou é um valor fixo;
  • A opção "Cobrar excedente da faixa superior" quando marcada irá acumular os valores de cada faixa que o consumo da unidade exceder.
align: left;">
align: left;">Por exemplo:
As faixas registradas são:
align: left;">
  • Até 15m³ de gás cobrar o valor fixo de 15,00
  • Até 50m³ de gás cobrar 1,80 por m³
align: left;">
A unidade 1 consumiu 22m³ de gás nesse mês. Quando a opção "Cobrar excedente da faixa superior" estiver desmarcada, essa unidade pagará 39,60 pelo consumo do mês, pois excedeu a primeira faixa e entrou na segunda faixa.

Agora se a opção "Cobrar excedente da faixa superior" estiver marcada, a unidade pagará 27,60 pelo consumo do mês, sendo que, 15,00 foram cobrados pela primeira faixa, a quantidade que excedeu foi calculada pela segunda faixa e acumulado ao valor da primeira.







Como funciona o "A Pagar"?

FAQ00198 • Link para este faq

O "A Pagar" é o módulo do software que faz o controle das despesas e cheques.
Para fazer o laamento de uma despesa siga os passos abaixo:
 
  • Clique no icone a pagar, na tela principal do software;
  • Na nova janela clique em adicionar;
  • Insira os dados da despesa (Data de vecimento, valor, parcelas, conta categoria, etc...);
  • clique em gravar;

Depois de laar as despesas , o "A Pagar" vai listar aquelas que ainda não foram pagas(liquidadas). Para fazer a liquidação basta dar um duplo clique sobre a parcela, preencher os campos e clicar em liquidar. Isto fará com que o valor seja debitado na conta do condomínio e um item será adicionado no balancete

A emissão de cheques também é feita no "A Pagar", para isso siga os passos:

  • Marque as parcelas e clique no botão emitir cheque;
  • Na janela de emissão de cheque preencha os campos necessários (conta bancaria, assinatura, etc...);
  • Escolha a empressora de cheque
  • Clique no botão emitir;

  Filmes relacionados:
- Como cadastrar uma despesa que se repete mensalmente no condomínio?A>
- Como emitir uma única despesa para todos os condomínios?A>
- Como registrar uma despesa que foi liquidada com cheque?A>



 








A Receber

Ver faqs da categoria.

Compro gás em Kg, mas os medidores estão em m3. Como converter Kg pra M3?

FAQ00232 • Link para este faq

A densidade média do GLP é 2,50 kg/m³, portanto, 1m³ de GLP pesa 2,50 kg (a 15 °C e à pressão atmosférica).

1. Decobrir o custo do gás por Kg:
A nota fiscal do servidor de gás, deve conter esta informação. Caso contrário divida o valor total da nota fiscal pelo valor total de Kg comprado. O resultado será o custo do gás por Kg.

2. Descobrir o custo do gás por M3:
Se você multiplicar o custo do Kg de gás por 2,5 vai obter o custo do gás por m3.








Como é calculado a atualização monetária?

FAQ00020 • Link para este faq

align=left>O calculo é feito de forma automatica utilizando os seguintes indices:

align=left>Out/64 a fev/86: ORTN;
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN;
Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata";
Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89);
Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de fev/89);
Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91);
Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94);
Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a jun/95);
Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em diante);

Faz também, de forma automática, as seguintes conversões de moeda :

Cr$ (cruzeiro): de out/64 a jan/67
Cz$ (cruzado): de mar/86 a dez/88
CR$ (cruzeiro real): de ago/93 a jun/94
NCr$ (cruzeiro novo): de fev/67 a mai/70
NCz$ (cruzado novo): de jan/89 a fev/90
R$ (real): de jul/94 em diante
Cr$ (cruzeiro): de jun/70 a fev/86
Cr$ (cruzeiro): de mar/90 a jul/93

align=left>Os valores são identicos aos da TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS disponível em: www.tj.sp.gov.brA>



A tabela é alimentada mensalmente pela Internet, entre em: Cadastro-> Todos condomínios-> Atualização Monetária > Atualizar tabela;








O que é e como funciona o spread?

FAQ00172 • Link para este faq

É a diferença entre o dia do pagamento do boleto e a data em que o banco credita este valor na conta bancária do cedente.

Se o spread for 0, a data de laamento do crédito dos boletos na conta bancária é a mesma data em que foi feito o pagamento pelo sacado. Isto não acontece de fato no banco, pois o spread mínimo é de um dia(o crédito é laado, ao menos, no dia útil seguinte ao pagamento).

O spread é importante apenas se você quiser que o software represente fielmente o extrato bancário.

Você pode informar o spread padrão que normalmente é 2.

O spread pode variar: ser maior se o sacado pagar com cheque ou em casas lotéricas. Por isto é recomendado a utilização da baixa por arquivo retorno, pois existe a data do crédito individual para cada boleto.

  Filmes relacionados:
- A>
Como utilizar a ferramenta Arquivo Retorno(liquidação automática)?A>








Como é feita a aplicação da atualização monetária no âmbito da justiça?

FAQ00359 • Link para este faq

Nas atualizações de Sentença, no âmbito da Justiça Estadual foi realizado o XI ENCOGE – Encontro Nacional do Colégio dos Corregedores Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal em agosto de 1997. Surgiu daí, a tese da uniformização da tabela de fatores de atualização monetária para todos os estados, na jurisdição da Justiça Estadual, contemplando todos os percentuais expurgados já decididos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

As tabelas utilizadas pelos Tribunais Estaduais dividem-se em “com expurgo” e “sem expurgo” em relações aos indexadores alterados pelos planos econômicos. A seguir as tabela de indexadores utilizados:

align="left">Quadro 1: Índices utilizados pelos Tribunais Estaduais

a>
align="left"> able>

Fonte: <a href="http://www.tjpe.gov.br/">www.tjpe.gov.bra> – Tribunal de Justiça de Pernambuco

A Justiça Federal utiliza em seu índice de atualização monetária, os seguintes indexadores:


align="left">Quadro 2: Índices da Justiça Federal

a>
align="left">
Índices – Tabela Não Expurgada Índices – Tabela Expurgada
ORTN de outubro/1964 a fevereiro/1986;

OTN de março/1986 a dezembro/88;

IPC/IBGE de 42,72% em janeiro/1989;

IPC/IBGE de 10,14% em fevereiro/1989;

BTN de março/89 a fevereiro/1990;

IPC-IBGE de março/1990 a fevereiro/1991;

TR de março/91 a junho/1994;

IPC-r/IBGE de julho/1994 a junho/1995;

INPC / IBGE de julho/1995 em diante.

ORTN de outubro/1964 a fevereiro/1986.

OTN de março/1986 a janeiro/1989.

BTN de fevereiro/1989 a janeiro/1991.

TR de fevereiro/1991 a junho/1994.

IPC-r/IBGE de julho/1994 a junho/1995.

INPC/IBGE de julho/1995 em diante.

able>
align="left"> Fonte: <a href="http://www.jfpe.gov.br/">www.jfpe.gov.bra> – Justiça Federal de Pernambuco







Você tem algum exemplo de como a Atualização monetária é calculada?

FAQ00019 • Link para este faq

O Condor efetua automaticamente os calculos conforme abaixo. No exemplo os 3 boletos foram atualizados para 10/03/04

INFORMAÇÕES:
Boletos:
1. vencido em 10/11/03 - valor 100,00
2. vencido em 10/12/03 - valor 200,00
3. vencido em 10/02/04 - valor 300,00

Indices atualização monetária:
Novembro/03 - 30,772104
Dezembro/03 - 30,885960
Fevereiro/04- 31,310481
Março/04 - 31,432591

Para calculo de juros e multa o software considera mês comercial (30 dias).

Multa:
Boletos vencidos até 31/12/03 = 20%a.m.
Boletos vencidos após 31/12/03 = 2%a.m.

Juros:
Qualquer vencimento = 1%a.m.

Demonstração:
1.Boleto:
Vr.atualizado (100,00/30,772104)x31,432591. . . . . . . .102,15
Juros 1% s/102,15 = 1,02 (1,02/30)x121* . . . . . . . . . . 4,11
Multa 20% s/102,15. . . . 20,43
2.Boleto:
Vr.atualizado (200,00/30,885960)x31,432591. . . . . . . .203,54
Juros 1% s/203,54 =2,03 (2,03/30)x91** . . . . . . . . . . 6,16
Multa 20% s/203,54. . . . 40,71
3.Boleto:
Vr.atualizado (300,00/31,3104810)x31,432591. . . . . . . .301,17
Juros 1% s/301,17 =3,01 (3,01/30)x29***. . . . . . . . . . 2,91
Multa 2% s/301,17 . . . . 6,02

* 121 dias = 10/11/03 a 10/03/04
** 91 dias = 10/12/03 a 10/03/04
***29 dias = 10/02/04 a 10/03/04







A taxa de multa e juros do condomínio foi alterada. Como faço pra os boletos anteriores a data de vigência utilizarem a taxa antiga?

FAQ00105 • Link para este faq

- clique em cadastro>deste condominio>histórico de juros e multas;
- Informe a taxa antiga e a data final de vigência;
- Clique em "Salvar";

  Filmes relacionados:
- Como cadastrar um Condomínio?A>

 

Obs: A taxa atual deve ser cadastrada em cadastro>deste condominio> condomínio -> financeiro.

Nota Técnica: O processamento do histórico de juros e multa NÃO ocorre ao gerar as cobraas por motivo de desempenho; Se a taxa inserida no histórico não aparecer em uma cobraa recem gerada, clique em cadastro>deste condominio>histórico de juros e multas -> salvar;








Como gerar segunda via de boletos?

FAQ00230 • Link para este faq

O software Condor gera 2. via de boletos acessíveis para qualquer pessoa via Internet.

- Entre no A Receber;
- Selecione a cobraa;
- Clique em "2. via";
- Escolha a nova data de vencimento;
- Uma tela da Internet deve se abrir com a nova cobraa atualizada com o novo vencimento e os acrescimos legais;


Notas: 
- A cobraa original não será alterada. Nem o vencimento, nem o valor; 
- A cobraa pode não ser gerada se o vencimento original ultrapassou o limite definido em: Ferramentas -> Publicar Documentos -> 2. via -> Indisponibilizar;
- A cobraa pode não ser gerada se ela estiver no jurídico;
- Se a cobraa estiver "indisponibilizada", é possível alterar o vencimento da cobraa original e processar a 2.via novamente;

Procurando pela 2. via de um boleto atrasado? Se sim, entre em contato por telefone com a empresa cedente pois não fazemos isso neste site.








É possível gerar um boleto com taxa de juros e multa diferente dos demais?

FAQ00195 • Link para este faq

Sim. Isto normalmente é utilizado em Acordos. para alterar a taxa de juros/multa de uma cobraa siga os passos:

1. Entre no "A Receber";
2. Marque as cobraas com taxas diferenciadas:
3. Clique em Cobraa -> Alterar Marcadas -> Taxa de Juros (ou multa);
4. Clique em Sim, e insira a nova taxa;

 








Recomendações importantes ao dar baixa em boletos bancários

FAQ00171 • Link para este faq

Na baixa automática por arquivo retorno:
- Desabilitar o desconto automático;
- Marcar a opção "confiar nos calculos do banco se a diferença for menor que" R;

Baixa Manual:
Informar o valor pago e conferir atentamente a mensagem (e sua cor)no lado direito da tela:
- Quando azul: houve uma diferença a maior e o valor será creditado no próximo boleto;
- Quando preto: valor pago = valor devido;
- Quando vermelho: houve uma diferença a menor e o valor será debitado no próximo boleto;

Algumas considerações:

Sempre que o valor do boleto for pago "a maior" ou "a menor" que o valor devido (emitido + acrescimos), o software faz um laamento futuro com esta diferença.

Isto sempre é verdade a não ser que a opção "Desconto automático" esteja marcada. Neste caso, o valor da diferença é apropriado na conta (categoria) "descontos concedidos".

Você pode, na baixa manual, escolher a tolerância em dias, para não incidência de juros e multa. Quando houver um feriado, por exemplo.

Na hora do pagamento do título, é comum o caixa do banco errar em centavos o calculo dos juros e multas. Se esta diferença for cobrada no próximo mês pode causar muita reclamação por parte do condômino. Por isto sempre utilize a opção "Confiar nos calculos do banco".

No arquivo retorno, o banco informa o valor do juros e multa cobrado pelo caixa. O software verifica se esta diferença não ultrapassa um valor previamente definido. Caso contrário ele irá laar a diferença no próximo mês.

Existe um programinha malicioso na internet que altera a linha digitável do boleto, postergando o vencimento ou reduzindo o valor do título. Se você seguir nossas recomendações, ao processar arquivo o retorno, os valores serão laados na próxima cobraa e uma mensagem aparecerá com o valor da diferença. Se este valor for muito superior ao aceitável, você pode estornar a cobraa para deixa-la sem liquidação.

  Filmes relacionados:
- A>
Como utilizar a ferramenta Arquivo Retorno(liquidação automática)?A>


 








Qual o significado das cores no A Receber?

FAQ00234 • Link para este faq

Quando o número da cobraa (primeira coluna), estiver em vermelho, significa que a unidade está no jurídico.

as cores do nosso número, são usadas para informar o status das cobraas enviadas via remessa. São as seguintes cores:


Preto - Cobraa não será enviada via remessa;
Azul - Cobraa Confirmada;
Verde - Enviada, mas nao confirmada. A confirmação ocorre no arquivo retorno;
Vermelho - Cobraa rejeitada e precisa ser corrigida e reinviada;
Vermelho escuro - A cobraa foi marcada para ser enviada, mas ainda não foi gerado o remessa;








Como fazer a impressão de boletos frente e verso?

FAQ00315 • Link para este faq

Para imprimir frente e verso é preciso uma impressora capacitada para impressão DUPLEX e que seja habilitada a opção "Impressão frente e verso (requer impressora capacitada)". Para habilitar está opção clique em A Receber - Selecione a cobraa e clique em Visualizar - na aba Principal clique na aba opções e habilite esta opção.

A Superlógica, pode opcionalmente, imprimir os boletos para você reduzindo seus custos. Para mais detalhes entre em contato.








Como faço para alterar o vencimento de uma cobraa?

FAQ00011 • Link para este faq

align=left>Para mudar vencimento do boleto quando gerado de forma incorreta. Siga os passos:


01. Entre no A RECEBER
02. Selecione o boleto que deseja alterar a data de vencimento
03. Clique em "Cobraa" e em seguida "Excluir"
04. Gere a cobraa com o vencimento correto.
05. Salve as alterações.



Para mudar vencimento do boleto com acrescimo de juros e a multa. Siga os passos:
OBS: Não é necessário gerar o boleto novamente.


01. Entre no A RECEBER
02. Selecione o boleto que deseja alterar a data de vencimento;
03. Clique em "Cobraa" e em seguida "Alterar vencimento";
04. Salve as alterações;








Por que a atualização monetária não está sendo processada?

FAQ00021 • Link para este faq

A atualização monetária depende de alguns pontos que podem não estarem corretos. Isto impedirá que o calculo seja feito.

Atenção: Na liquidação e na alteração da data de vencimento a atualização NUNCA é processada.

align="left">Clique em "Inad." -> "Geral" -> "Verificar atualização monetária", para o sistema verificar automaticamente todos os pontos de checagem.

align="left">Para verifique manualmente:
- Cadastro-> Deste condomínio-> conf. do condominio -> contas especias, se a conta Correção monetária está setada.

- Cadastro-> Deste condomínio-> conf. do condominio, se a opção para calcular a correção está setada.

- Cadastro -> Todos condomínios-> Correção monetária, tem um índice para a data de vencimento do boleto e a data de sua liquidação/data a ser atualizada.








Quando o vencimento do boleto for feriado, o mesmo pode ser pago no próximo dia útil, sem o pagamento de multa. O programa entende os feriados?

FAQ00202 • Link para este faq

Sim. Utilize o arquivo retorno com a opção "confiar nos calculos do banco" ou, em caso de liquidação na administração, a opção "dias de tolerância";








O valor dos juros e multa estão diferentes do valor pago, como fazer para acertar o pagto. se o sistema não permiti alterar estes valores?

FAQ00231 • Link para este faq

Por padrão, o software bloqueia o recebimento de valores de juros diferentes dos calculados automaticamente. Havendo diferenças, recomendamos a utilização do campo desconto.

No entanto, é possível desbloquear esta opção. Siga os passos:

- Cadastro->deste condomínio ->configurações do condomínio -> boletos bancários;
- Marque a opção "permitir calculo manual de juros e multas";








Posso colocar a relação de inadimplentes no boleto?

FAQ00111 • Link para este faq

A relação de inadimplentes pode sim ser colocada na prestação de conta do boleto, porém isso pode causar constrangimento ao inadimplente, e consequentemente questionamentos na justiça. Consulte um advogado especilizado nas questões condominiais, antes de colocar a relação de inadimplentes em boletos ou em locais públicos.

Ao exibir o boleto marque a opção "10. Creditos não confirmados.". Esta é uma relação das pendencias APENAS do mês anterior ao da geração, nenhum nome de condômino aparece na lista.

 








Tem como alterar a data de compentencia de cobraas depois da geração?

FAQ00115 • Link para este faq

Para altear a data de competencia, entre no "A Receber" e marque as cobraas, clique em  cobraas -> alterar marcadas->competência, por fim selecione a nova data.

  Filmes relacionados:
- A>
Como gerar os boletos?A>








Tem como mudar a data de vencimento de uma cobraa gerada?

FAQ00114 • Link para este faq

Sim, para alterar o vencimento abra o "A Receber" marque as cobraas, clique em cobraas->alterar marcadas->vencimento.







É possível inserir uma observação no boleto, como por exemplo, se o cheque foi devolvido sem fundos?

FAQ00209 • Link para este faq

Sim. Existe um campo observação nos boletos. Para editar ou inserir entre no "a receber", marque o boleto e clique em cobraas->alterar marcadas->observações;

  Filmes rela

Índices – Atualização Monetária
ORTN de outubro/1964 a fevereiro/1986;

OTN de março/1986 a janeiro/1989;

BTN de fevereiro/1989 a janeiro/1991;

IPC-IBGE fevereiro/1991 a dezembro/1991;

UFIR IBGE de janeiro/1992 a dezembro/199;

IPCA / IBGE de janeiro/2000 em diante.