O que é Arquivo Remessa?

FAQ00251 • Link para este faq

É um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo instruções que são interpretadas pelos computadores do banco. Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contra partida, com o resultado do processamento.

Tem diversos tipos de arquivo remessa, os mais comuns são:
- Os que registram ou dão baixa de cobranças no sistema do banco;
- Os que enviam instruções de pagamento de títulos, impostos, folha de pagamento...

Para cobranças o arquivo só é necessário se o banco precisar imprimir ou protestar a cobrança, caso contrário escolha uma carteira sem existência.

Para pagamentos, é útil para cadastrar grande quantidade de despesas no Condor e comandar o pagamento de uma única vez.

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Como enviar arquivo para remessa de cobranças?

FAQ00252 • Link para este faq

O Condor trabalha com o padrão CNAB240, aceito em todas as grandes instituições bancárias. Fale com o gerente de seu banco e informe sua intenção de enviar arquivos remessa no formato CNAB240;

Para configurar o remessa
- Entre em Cadastro -> Deste Condomínio -> Contas bancárias, Duplo clique sobre a conta bancária na qual o remessa será enviado;
- Na aba "Remessa", altere as configurações conforme instrução do banco;

Para enviar um arquivo remessa,
- Entre no "A Receber";
- Marque as cobranças que irão ser enviadas; Clique em "Remessa" ->"Marcar cobranças para Remessa";
- Observe que a Cor do Nosso número mudou para verde;
- Clique em "Remessa" ->  "Gerar Arquivo Remessa";
- Selecione a conta onde o arquivo terá destino;
- Selecione o diretório onde o arquivo será salvo;
- Clique no botão Gerar Remessa;
- Um arquivo será gerado e deve ser transferido para o banco utilizando o site do próprio banco. Entre em contato com o gerente de sua conta para informações sobre o envio de arquivos remessa;

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Quando usar arquivo remessa?

FAQ00254 • Link para este faq

O arquivo remessa só deve ser usado quando você desejar pelo menos um destes dois serviços oferecido pelo banco:

• emissão de boletos pelo banco;
• protesto de títulos quando inadimplentes;

O envio de remessa não é necessário se você imprimir os boletos usando sua impressora e não desejar protestar os boletos. Não existe nenhuma vantagem adicional em registrar a cobrança junto ao banco. É por isto que mais de 90% dos condomínios usam cobrança sem registro (aquelas que não requerem envio de arquivo remessa).

A cobrança registrada (arquivo remessa) é mais trabalhosa e mais cara que a cobrança sem registro. Vejas as taxas cobradas pelo banco:

• Taxa de inserção: apenas nas cobrança com registro;
• Taxa de permanência: apenas nas cobrança com registro
• Taxa de liquidação: cobrança com ou sem registro;

Fale com o gerente de seu banco sobre cobranças "sem registro" ou "sem existência", pois elas são mais baratas e menos trabalhosas para você.

O retorno independe do envio do remessa, isto é, os bancos fornecem arquivo retorno mesmo para cobranças "sem registro" ou "sem existência".

O arquivo retorno não processa. O que fazer?

FAQ00200 • Link para este faq

- Verifique se está processsando o arquivo no condominio correto;
- Verifique se a data de geração é menor que a data de liquidação;
- Verifique se os campos "contas especiais", em Cadastro->Deste Condomínio->Configuração do Condominio, está preenchido;
- Verifique se CNAB do arquivo retorno é o que está programado para o software utilizar;
- Verifique se os dados bancarios (caterira-variação, campo extra, numero da conta) não foram alterados;
- Anote um dos nossos numeros que estão no arquivo retorne e procure-os manualmente no "A Receber", possivelmente você não encontrará, mas se achar, refaça os procedimentos anteriores;
- Tente liquidar um dos boletos que estão com problema verificando a existência de erros;

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Por que não consigo estornar por arquivo retorno?

FAQ00233 • Link para este faq

O arquivo retorno apartir da versão 5.2.1, tem um algoritmo de estorno por arquivo. Isto é, o estorno só ocorre do arquivo por completo.
Se alguma edição for feita no arquivo, após a liquidação, o arquivo não poderá mais ser estornado. Se isto ocorrer, baixe o arquivo retorno original.

Nota técnica: quando um arquivo é liquidado, é gravado na cobrança uma identificação do arquivo obtida usando md5. Se o arquivo é alterado (editado), o md5 também é alterado e não vai ser o mesmo das cobranças liquidadas.

O que faz a opção "Salvar arquivo processado" no arquivo retorno?

FAQ00194 • Link para este faq

Quando esta opção estiver marcada o arquivo retorno processado é movido para a pasta "processados" dentro da pasta CondorFull.O objetivo desta opção é:

1. Separar os arquivos processados daqueles que ainda não foram;
2. Organizar os arquivos processados para futuras conferências ou auditorias;

A pasta "processados" é organizado pelo ano, nome e dia de processamento dos arquivos.

Ex.

C:Arquivos de ProgramasCondorFullProcessados2009Condominio Legal0905-1.ret

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Qual o significado das cores no A Receber, quando envio remessa?

FAQ00253 • Link para este faq

Preto - Cobrança não será enviada via remessa;
Vermelho escuro - A cobrança foi marcada para ser enviada, mas ainda não foi gerado o remessa;
Verde - Enviada, mas nao confirmada. A confirmação ocorre no arquivo retorno;
Azul - Cobrança Enviada e Confirmada;
Vermelho - Cobrança rejeitada e precisa ser corrigida e reinviada;

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Como importar um plano de contas de um arquivo texto?

FAQ00053 • Link para este faq

O software Condor permite a importação de um plano de contas de um arquivo TXT.

01. Crie um plano de contas
02. Clique sobre o botão IMPORTAR
03. Escolha SIM ou OK quando a mensagem "Deseja importar de um arquivo Texto?" aparecer.
04. Escolha o arquivo texto.

O arquivo texto deve conter uma conta por linha, contas iniciadas em 1 serão receitas e em 2 serão despesas, * no final da linha indica que é uma conta de título.

Exemplo:
1 Receitas*
1.1 Cotas do mês
1.2 Juros
1.3 Multas
1.4 Descontos recebidos
1.5 Rendimento de Poupança
1.6 Rendimento de Investimentos
1.7 Multas (Infrações)
1.8 Gás
1.9 Água
1.10 Aluguel
1.11 Retenções
1.60 Outras
2 Despesas*
2.1 Com Pessoal*
2.1.1 Salário
2.1.2 Adiantamento salarial
2.1.3 Hora extra
2.1.4 Férias
2.1.5 Décimo terceiro salário
2.1.6 Adiantamento décimo terceiro
2.1.7 Salário família
2.1.8 Adicional de função
2.1.9 Aviso prévio
2.1.10 INSS
2.1.11 FGTS
2.1.12 PIS
2.1.13 Vale Refeição
2.1.14 Vale Transporte
2.1.15 Cesta Básica
2.1.16 Acordo trabalhista
2.1.60 Outras
2.2 Mensais*
2.2.1 Energia elétrica
2.2.2 Agúa e Esgoto
2.2.3 Taxa de administração
2.2.4 Gás
2.2.5 Seguro obrigatório
2.2.6 Telefone
2.2.60 Outras
2.3 Manutenção*
2.3.1 Elevador
2.3.2 Limpeza e conservação
2.3.3 Jardinagem
2.3.60 Outras
2.4 Diversas*
2.4.1 Despesas bancárias
2.4.2 Tarifa de cobrança
2.4.3 Confecção de boletos
2.4.4 CPMF
2.4.5 Honorários de advogado
2.4.6 Xerox
2.4.7 Correios
2.4.8 Despesas judiciais
2.4.60 Outras
2.60 Outras

Como importar dados de um arquivo Excel para o software?

FAQ00112 • Link para este faq

Importante: Só é possível importar o cadastro das unidades e o cadastro de inadimplentes;

Para fazer a importação, siga os passos:

- Abra a planilha;
- Crie um cabeçalho adicionando na primeira linha uma linha e coloque os nomes das colunas; Ex. UNIDADE, BLOCO etc...
- Clique em "salvar como";
- Em "Salvar como tipo" escolha "CSV" ou semelhante;
- Clique em Salvar;
- Em opções, em delimitador de campo use "|" e deixe vazio o campo delimitador de texto;
- Clique em Salvar;

- Abra o software e entre no assistente de importação; Existem dois assistentes de importação: de unidades(1) e de inadimplentes(2);
- Clique em ''...'' e encontre o arquivo recem salvado;
- Clique em ''Carregar'' e confira se está tudo certo;
- Clique em ''Processar'' e, se necessário, siga as instruções do assistente;

Em caso de dúvida entre em contato com nosso suporte técnico;

(1) Entre em cadastro -> Deste Condominio -> Unidades -> Importar;
(2) Entre em cobranças -> Geração de Antigas -> Importar Inadimplência;

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Misteriosamente o arquivo retorno do Banco Real não está mais sendo processado. O que está acontecendo?

FAQ00131 • Link para este faq

O Banco ABN comprou o banco Real e a migração dos sistemas de informática está acontecendo de forma gradual. O número do banco que era 275  passou a ser 356, e com isso a quantidade de caracteres do "Nosso Número" que era 15 passou a ser 13.

No momento de processar o Arquivo Retorno verifique se a quantidade de caracteres do "Nosso Número" é igual ao da janela "A Receber".

Se for diferente, é necessário alterar o número do banco para que o número de caracteres no retorno seja igual ao número de caracteres na janela "A Receber".

Siga os passos:

- Entre em Cadastro >> Todos os Condomínios >> Banco e Agencias Bancárias;
- Clique na aba Banco e dê um duplo clique em  "Banco Real";
- Altere o número do Banco que deve estar 356 para 275 (se no "A Receber" o nosso numero tiver 13 caracteres, ou de 275 para 356, caso contrário).
- Visualize todos os boletos para alterar o "Nosso Número" de 13 para 15 posições, em seguida processe o arquivo retorno;
- Quando terminar altere o número do Banco para o original, caso contrário é necessário uma nova homologação.

Importante: Quando terminar altere o número do Banco para o original, caso contrário é necessário uma nova homologação.

Nota Técnica: A alteração no número do banco alterará o layout do banco e portanto o boleto não estará mais homologado, e consequentemente os próximos boletos podem não ser creditados na conta do condomínio. Portanto, volte o número do banco ao original. Em caso de dúvidas, não corra riscos, faça novamente a homologação.

Erro "Um arquivo .dll requerido, GDS32.DLL, não foi encontrado"

FAQ00092 • Link para este faq

Ocorre normalmente quando um outro programa é desinstalado e deleta equivocadamente o arquivo compartilhado GDS32.DLL.

Salve o arquivo: http://superlogica.com//uteis/full/GDS32.DLL no diretório C:WINDOWSSYSTEM.

A mensagem "Arquivo GDB pode estar corrompido." apareceu. O que fazer?

FAQ00267 • Link para este faq

Esta mensagem pode ocorrer quando o backup foi interrompido no meio do processamento. Ou no pior dos casos, se o arquivo de banco de dados estiver com problemas. 

Na maioria dos casos basta executar o backup novamente para a mensagem desaparecer:
- Clique em Backup -> GBK;
- Clique nos "..." e defina o local onde será salvo o backup* -> Abrir;
- Clique em iniciar backup -> ok.

Se a mensagem não desaparecer entre em contato com o suporte técnico.

* Escolha de preferência um diretório de rede para guardar os arquivos de backup. É mais seguro manter os arquivos em outro computador fora do servidor.

Impossível conectar-se ao servidor de banco de dados. MOTIVO: Arquivo .GDB não encontrado. Verifique a configuração

FAQ00125 • Link para este faq

Este erro indica que o arquivo de banco de dados por algum motivo não foi encontrado. Normalmente a causa deste erro é um engano ao trocar de servidor.

Você pode estar resolvendo o problema encontrando o último arquivo GDB utilizado pelo software.

- Entre no Windows Explorer (clique com o botão direito em cima do menu "Iniciar" e escolha a opção "Explorar") e entre no diretório de instalação do CondorFull (Geralmente em "C:Arquivos de programasCondorFull");
- Localize o arquivo de texto "acessos.txt" e abra este arquivo no NotePad;
- Vá até as ultimas linhas deste arquivo, e verifique nas ultimas datas na qual o arquivo GDB utilizado. Exemplo:

"26/08/2005 Usuário: superlogica Conectado em: C:Arquivos de programasCondorFulldb ome_do_banco_de_dados.gdb"

- Este arquivo é um log que informa o arquivo GDB utilizado nos acessos. Nas ultimas linhas deve conter o arquivo que procuramos;
- Copie ou anote o nome do arquivo na data em que você acessou corretamente o sistema pela ultima vez, no exemplo seria:
 "C:Arquivos de programasCondorFulldb ome_do_banco_de_dados.gdb"
- Entre no software, e na tela de usuário e senha, clique em "Configurações";
- Em caminho para o arquivo GDB escreva o endereço anotado;
- Logo em seguida clique em "Gravar" e entre novamente no Condor;
- Confira se sua ultima alteração esta presente, em caso negativo procure em "acessos.txt" um arquivo mais recente;

Como excluir um arquivo publicado no site do condominio?

FAQ00096 • Link para este faq

1. Entre no site da Superlogica www.superlogica.com, clique em Assinates -> Condomínios.
2. Digite sua senha.
3. Escolha o condomínio

Como salvar arquivos em PDF?

FAQ00261 • Link para este faq

Para isso ser feito é necessário a instalação da impressora Cute Pdf.

Instalação de impressora pdf. Baixe e excute os arquivos abaixo:
1- http://www.cutepdf.com/download/CuteWriter.exe
2- http://www.cutepdf.com/download/converter.exe

Depois de executado os dois arquivos siga os passos abaixo:
- Visualize o relatório ou boleto bancário;
- Clique em imprimir e escolha a impressora "Cute Pdf" e clique OK;
- Coloque o nome do arquivo e o local de salvamento;
- clique em salvar e veja se o arquivo foi salvo no local definido;

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Conflitos com o software SEFIP

FAQ00212 • Link para este faq

Se você acaba de instalar o software SEFIP da Caixa Economica Federal, e estiver com problemas de acesso ao Condor. Siga os passos:

- Baixe o arquivo BugSefip.exe em:
http://www.superlogica.com/usr/downloads/adicionais/
- Execute o BugSefip;

BugSefip versão 2.

Como imprimir cheques em máquinas check-pronto?

FAQ00026 • Link para este faq

Pré-requisitos:

a. Estar usando a versão Condor Full 4.2.25 ou superior.
b. Ter o arquivo chron32.dll no diretório do sistema (normalmente c:/windows/system) ou no diretório do programa CONDOR.
O arquivo pode ser baixado aqui:
http://superlogica.com/uteis/chron32.dll
c. Ter uma impressora check-pronto;
d. Ter um cabo serial ligando o computador e a impressora de cheque (consulte a assistencia tecnica da impressora para mais detalhes);
www.chronos.com.br ou 0800 152015;

Configurando a impressora:

- Lique a impressora e antes que carregue todo o seu sistema pressione a tecla "PORT" será apresentado em seu visor o campo senha, digite "123" e pressione "ENTRA";
- Nas opções "Conf Serial Baud?" pressione a opção 9
- Na próxima opção "Conf. Serial Bits ?" pressione a tecla 8
- Na opção "Conf. Serial Paridade? " pressione 0

Utilização:

Entre em "A Pagar" e selecione os itens cujos cheques serão emitidos. Clique em EMITIR CH.. Preencha os dados e selecione em Forma o item "Check-pronto (chromos)".

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O que é e como funciona o spread?

FAQ00172 • Link para este faq

É a diferença entre o dia do pagamento do boleto e a data em que o banco credita este valor na conta bancária do cedente.

Se o spread for 0, a data de lançamento do crédito dos boletos na conta bancária é a mesma data em que foi feito o pagamento pelo sacado. Isto não acontece de fato no banco, pois o spread mínimo é de um dia(o crédito é lançado, ao menos, no dia útil seguinte ao pagamento).

O spread é importante apenas se você quiser que o software represente fielmente o extrato bancário.

Você pode informar o spread padrão que normalmente é 2.

O spread pode variar: ser maior se o sacado pagar com cheque ou em casas lotéricas. Por isto é recomendado a utilização da baixa por arquivo retorno, pois existe a data do crédito individual para cada boleto.

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Podemos utilizar outro índice de atualização monetária?

FAQ00210 • Link para este faq

Sim. É possível digitar qualquer indice acumulado em: Cadastro -> Todos os condominios -> Tabela de Atualização monetária;

Nota técnica: O indice tem que ser inserido no formato acumulado;Isto é, se o indice em JAN/05 é 0,5 e em FEV/05 é de 0,3; Cadastre: JAN/05 0,5 e FEV/05 0,8;

No entanto recomendamos a utilização do indice padrão, por ser o único aceito no tribunal de justiça.

É possível fazer a importação de um arquivo com os indices. Para isto utilize o formato:

AAAA,MM,IIII
AAAA,MM,IIII
AAAA,MM,IIII

AAAA = Ano Ex. 1998
MM = Mês Ex. 09
IIII = Indice Ex. 1,9837232

Para importar

- Crie o arquivo em conformidade com o formato mencionado:
- Salve o arquivo em CONDORFULL/bin/atualizacao_monetaria.txt
- Entre em: Cadastro -> Todos os condominios -> Tabela de Atualização monetária;
- Desmarque a opção "Baixar tabela pela Internet";
- Clique em atualizar tabela;
- Adicione os indices dos ultimos meses:
- Clique em "Confirmar";

Arquivo para Importação

• Tribunal de justiça do Rio de janeiro;

Recomendações importantes ao dar baixa em boletos bancários

FAQ00171 • Link para este faq

Na baixa automática por arquivo retorno:
- Desabilitar o desconto automático;
- Marcar a opção "confiar nos calculos do banco se a diferença for menor que" R;

Baixa Manual:
Informar o valor pago e conferir atentamente a mensagem (e sua cor)no lado direito da tela:
- Quando azul: houve uma diferença a maior e o valor será creditado no próximo boleto;
- Quando preto: valor pago = valor devido;
- Quando vermelho: houve uma diferença a menor e o valor será debitado no próximo boleto;

Algumas considerações:

Sempre que o valor do boleto for pago "a maior" ou "a menor" que o valor devido (emitido + acrescimos), o software faz um lançamento futuro com esta diferença.

Isto sempre é verdade a não ser que a opção "Desconto automático" esteja marcada. Neste caso, o valor da diferença é apropriado na conta (categoria) "descontos concedidos".

Você pode, na baixa manual, escolher a tolerância em dias, para não incidência de juros e multa. Quando houver um feriado, por exemplo.

Na hora do pagamento do título, é comum o caixa do banco errar em centavos o calculo dos juros e multas. Se esta diferença for cobrada no próximo mês pode causar muita reclamação por parte do condômino. Por isto sempre utilize a opção "Confiar nos calculos do banco".

No arquivo retorno, o banco informa o valor do juros e multa cobrado pelo caixa. O software verifica se esta diferença não ultrapassa um valor previamente definido. Caso contrário ele irá lançar a diferença no próximo mês.

Existe um programinha malicioso na internet que altera a linha digitável do boleto, postergando o vencimento ou reduzindo o valor do título. Se você seguir nossas recomendações, ao processar arquivo o retorno, os valores serão lançados na próxima cobrança e uma mensagem aparecerá com o valor da diferença. Se este valor for muito superior ao aceitável, você pode estornar a cobrança para deixa-la sem liquidação.

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Qual o significado das cores no A Receber?

FAQ00234 • Link para este faq

Quando o número da cobrança (primeira coluna), estiver em vermelho, significa que a unidade está no jurídico.

Já as cores do nosso número, são usadas para informar o status das cobranças enviadas via remessa. São as seguintes cores:

Preto - Cobrança não será enviada via remessa;
Azul - Cobrança Confirmada;
Verde - Enviada, mas nao confirmada. A confirmação ocorre no arquivo retorno;
Vermelho - Cobrança rejeitada e precisa ser corrigida e reinviada;
Vermelho escuro - A cobrança foi marcada para ser enviada, mas ainda não foi gerado o remessa;

Quando o vencimento do boleto for feriado, o mesmo pode ser pago no próximo dia útil, sem o pagamento de multa. O programa entende os feriados?

FAQ00202 • Link para este faq

Sim. Utilize o arquivo retorno com a opção "confiar nos calculos do banco" ou, em caso de liquidação na administração, a opção "dias de tolerância";

Como estornar um boleto liquidado?

FAQ00040 • Link para este faq

01. entre em contas a receber
02. no filtro de status escolha a opção: 2. Mostrar itens liquidados e clique em X ao lado da data;
03. Marque os itens a serem estornados
04. Pressione em cobrança -> estornar ou simplesmente pressione CTRL + E;

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Como liquidar diversos boletos de uma só vez (em lote)?

FAQ00086 • Link para este faq

O processo de liquidação de boletos em lote é feito por intermédio de arquivo retorno (francezinha eletronica).

O software tem um complexo recurso de liquidação de cobranças e apropriação de contas. A liquidação alterará o balancete, saldo do banco e inadimplência. E é por isto, para eliminar erros, que o processo em lote NÃO é recomendado. 

Para fazer a liquidação manual em lote, marque as cobranças e pressione as teclas CTRL + L.

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Como liquidar as cobranças dos moradores?

FAQ00039 • Link para este faq

Para liquidar as cobranças manualmente, siga os passos:

01.Entre em A RECEBER
02.Filtre como "Mostrar apenas itens não liquidados"
03.Dê duplo clique sobre o boleto que deseja liquidar
04.Preencha os campos "Valor Pago", "Data da liquidação", etc
05.Salve as alterações

Obs.:Para visualizar os boletos liquidados, na janela A RECEBER, filtre como
"Mostrar apenas itens liquidados".


LIQUIDAÇÃO AUTOMÁTICA DOS BOLETOS

Você também pode fazer a liquidação automática dos boletos,
usando o Arquivo Retorno. O arquivo retorno contém informações sobre a liquidação dos boletos de uma determinada conta bancária. É a "francesinha" em formato digital, podendo ser compreendida pelo programa.

Veja como é simples usar:
01.Entre em contato com o gerente da conta bancária do condomínio, informando o seu interesse em receber o arquivo retorno CNAB400 ou CNAB240.
02. Baixe o arquivo retorno pela Internet no site do banco.
03. Entre no software Condor em "A Receber" -> "Arq. Ret." selecione o arquivo e pressione "Processar". A liquidação será realizada de forma automática, economizando ainda mais seu tempo!

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Não estou encontrando alguns boletos. O que fazer?

FAQ00182 • Link para este faq

Recomendamos listar todos os boletos e ordenar pelo número. Assim, ficará mais facil de localizar as cobranças, siga os passos:

1. Entre no "A Receber";
2. Marque a opção "5. Mostrar todos os itens";
3. Retire o "Mês/Ano", do filtro de vencimento;
4. Clique em "Exibir" -> "Exibir de todos os condominios";
5. Clique na coluna "Cob." para ordenar pelo número da cobrança e facilitar a busca;
6. Use as setas "<" e ">" para navegar entre as páginas, já que os boletos são exibidos de 200 em 200;

Se isto não adiantar, é provável que a cobrança tenha sido excluída. Mesmo excluída, existe um log que pode ajudá-lo a identificar a qual unidade a cobrança pertencia; Clique em Ajuda -> Auxiliares -> Cobranças Geradas;

Este arquivo tem o seguinte formato:

[DATA GERACAO]
COD =UNIDADE
COD =UNIDADE

[DATA GERACAO]
COD =UNIDADE
COD =UNIDADE

Exemplo:

[12/03/2004]
4354=11A
4355=12A
4356=13A
4357=14A

Assim, se o boleto com nosso número 128/0000004354-2 estiver na francesinha e não estiver registrado no software é possível saber que se trata da unidade 11A. Pois o final do nosso numero (sem o dígito verificador) sempre é o código do boleto.

É possivel liquidar varios boletos ao mesmo tempo, com a mesma data de vencimento?

FAQ00181 • Link para este faq

Sim. utilizando o arquivo retorno. Além de baixar vários boletos ao mesmo tempo, a baixa automática por aquivo retorno tem inúmeras outras vantagens como o "erro zero".

Siga os passos:

1. Baixe o arquivo retorno no site do banco, acessando a sua conta bancária pela Internet;
2. Entre em "A Receber" -> "Arq. Ret." ;
3. Clique em "Abrir arquivos", e selecione os arquivos;
4. Verifique se está tudo correto;
5. Clique em "Liquidar";

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É possível desfazer uma invalidação de uma cobrança, sem perder a numeração?

FAQ00095 • Link para este faq

Após a invalidação, a composição da cobrança fica disponível para uma nova cobrança. Ao gerar uma nova cobrança um novo número é criado.

Não é possivel desfazer este processo pois isto geraria conflitos com a nova cobrança e entre composições de cobranças.

A solução neste caso, é gerar uma nova cobrança e atribuir ao nosso numero da nova cobrança o nosso numero da cobrança antiga. Isto fará com que a cobrança seja processada adequadamente no arquivo retorno.

Atenção: se a cobrança for visualizada o "nosso número" retornará ao inicial.

Como funciona o sistema de cobrança da Superlógica?

FAQ00166 • Link para este faq

O Sistema de cobrança funciona de forma semelhante à fatura das empresas de cartão de crédito.

Todos os itens que você precisa pagar são lançados em sua conta corrente no momento em que os serviços são prestados.

Por exemplo, se você enviar um arquivo para ser impresso em nosso birô de impressão no dia 4 de abril, efetuaremos o débito (impressão+postagem)
em seu conta-corrente em aproximadamente 3 dias uteis após essa data.

Aproximadamente 15 dias antes da data de vencimento, o sistema soma os valores debitados e reduzirá os creditados emitindo um boleto.

Considerando o exemplo acima, se seus boletos vencen todo dia 21, o fechamento ocorrerá no dia 6 de abril, portanto o valor da "impressão + postagem" só seria cobrado no mês de maio, vencimento dia 21, portanto após 48 dias da prestação do serviço.

Da mesma forma, um serviço prestado pode ser cobrado após 18 dias de prestdo, dependendo do dia em que ele foi prestado e do dia de vencimento da sua fatura.

Este funcionamento é utilizado por outras empresas, entre as quais se destacam as empresas de cartão de crédito.

No entanto, diferentemente da fatura do cartão de crédito, o boleto da Superlógica não é acumulativo e a quitação de um boleto não quita os anteriores.

Conciliação Espelho x Tradicional

FAQ00185 • Link para este faq

Conciliação Espelho (Recomendada)

Nesta forma de conciliação, a liquidação de um cheque ou cobrança, ocorre quando o crédito/débito for efetivamente lançado na conta bancária, de forma a fazer com que o extrato bancário seja exatamente igual ao extrato no software, inclusive em datas e diariamente no saldo. É largamente utilizada em condomínios, pois simplifica o entendimento da prestação de contas. É fundamental utilizar as formas automáticas de liquidação, tanto de cobranças com a "francesinha eletrônica" (arquivo retorno), como para liquidar cheques com "extrato eletrônico" (Ofc/Ofx).

Conciliação Tradicional

A liquidação ocorre, por exemplo, no momento da entrega do cheque ao fornecedor, não levando em consideração a data da efetiva compensação no banco. Na prática, o extrato bancário terá um grande número de lançamentos em datas diferentes daquelas registradas pelo software, já que um cheque, por exemplo, pode levar dias até ser compensado. Cada lançamento é individualmente marcado como conciliado e os relatórios de conciliação são utilizados para identificar as temporárias diferenças de saldo entre a instituição bancária e o software.

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Período do extrato ofc, coincide com o período de um extrato previamente registrado.

FAQ00188 • Link para este faq

Ocorre na conciliação bancária, quando um mesmo arquivo é processado tem período coincidente, em alguns dias, com o periodo de um outro previamente cadastrado.

A solução é gerar um arquivo ofc mais abrangente que contenha 2 periodos juntos.

1. Exclua os 2 arquivo OFCs com periodos conflitantes;
2. Gere, no site do banco, o arquivo OFC mais abrangente;
3. Abra no software, novamente o arquivo OFC ;

Porque as cobranças baixadas via retorno não aparecem como conciliadas?

FAQ00240 • Link para este faq

Na conciliação espelho, se tudo deu certo, o valor da liquidação tanto no software como no banco, devem ter o mesmo valor, e portanto aparecem como conciliados.

Se isto não estiver ocorrendo, provavelmente é porque seu banco faz um segundo lançamento com a "taxa de bancária", e no software este valor é unido em um lançamento só.

Se for este o caso, desmarque a opção "Debitar Tx bancária" na janela "Arquivo Retorno".

  Filmes relacionados:
- Como fechar o mês?
- Como abrir o mês?
- Como utilizar a conciliação espelho?

Como fazer Backup?

FAQ00044 • Link para este faq

BACKUP AUTOMATICO

O Condor possui uma ferramenta exclusiva para cópia de segurança (backup), a qual deve ser instalada no servidor. Essa ferramenta irá fazer backup automaticamente nos horários e dias especificados por você. Para isso, o ícone do Condor aparecerá ao lado do relógio do Windows.

Para instalar essa ferramenta, siga os seguintes passos:

01. Clique aqui(http://www.superlogica.com/usr/downloads/) para baixar o arquivo (arquivo: condor-backup.exe ) ;
02. Depois de terminar o download, dê duplo clique sobre o arquivo puxado;
03. Siga o assistente de instalação até o final;

Depois de instalado, abrirá a janela "Configurador", selecione um diretório e agende os backups. Para alterar essas configurações, siga os seguintes passos:

01. Com o botão direito do mouse clique sobre o ícone do Condor ao lado do relógio do Windows;
02. Depois, Backup -> Configuração;
03. Escolha o diretório e agende os backups;

Importante: faça o backup em um disco removível, pela Internet ou em um outro computador ligado em rede.

Obs.: O backup automático do Condor estará ativado quando houver o ícone do Condor ao lado do relógio. Se no momento agendado para o backup o ícone não estiver ativado não será possível realizá-lo.

O backup automático será inicializado junto com o Windows, para ativá-lo manualmente, clique em Iniciar->Programas-> Condor-> Condor Automático.

O backup passa por 3 fases:

1° Criar um arquivo de backup. No seguinte padrão "backup-do-dia-.gbk". exemplo: backup-do-dia-5.gbk.
2° Restaurar o backup para comprovar a consistência dos dados.
3° Testar o arquivo restaurado no passo 2.

Obs.: Em caso de erro, uma tela se abrirá informando o ocorrido. Se o backup não for realizado nos últimos 3 dias, um alerta será produzido ao abrir o software Condor. Neste caso, inicie o backup manualmente: Clique com o botão direito sobre o ícone do Condor ao lado do relógio do Windows -> Backup -> Iniciar Backup Agora. Na próxima vez que você entrar no programa, a mensagem deverá desaparecer.

 

BACKUP MANUAL

01.Entre no Software Condor;
02.Entre em Ferramentas->Backup;
03.Clique em "Sim" para salva todas as alterações;
04.Escolha o local e um nome para o arquivo de Backup; clique no botão "..." para escolher. Importante: faça o Backup em um disco removível, pela Internet ou em um outro computador ligado em rede;
05. Clique em Backup;

Dicas

O backup deve proteger os seus dados contra:
- Danos causados por desligamento incorreto, falha de hardware, queda brusca de energia e outros acontecimentos que venham causar perda de dados;
- Furto, roubo do computador ou incendio;

Formas recomendadas:
Altamente recomendamos que o backup seja feito em um zip drive ou um HD com gaveta removível.
Um Zip Drive armazena no máximo 250MB e o HD com gaveta removível pode armazenar mais de 40GB.
Além de armazenar mais dados, o HD é muito mais barato.

Formas não recomendadas:
- O CD gravável não é um meio seguro nem prático para backup. O processo atual de gravação de dados em CD é muito diferente da gravação em HD, disquetes e outros meios magnéticos. O atual processo de gravação pode falhar sem que você perceba; a durabilidade da mídia não pode ser garantida por mais de 3 meses. Além disto a gravação tem que ser feita manualmente usando um programa para
esta finalidade, por tanto esta tarefa não pode ser automatizada.
- Os disquetes também não são recomendados por serem pequenos, armazemam 1.4MB.
- Não use o mesmo HD para fazer backup pois não é uma proteção completa.

Custo do HD com gaveta removível:
A gaveta removível para HD custa não mais que R0. Você pode usar o HD de sua máquina ou comprar outro (recomendavel) por cerca de R0. Se você tem um outro computador ligado em rede o backup pode estar sendo feito no HD removível deste computador.

  Filmes relacionados:
- Como realizar um backup do sistema?
- Como restaurar um backup do sistema?

Como imprimir cheques em máquinas da Elgin?

FAQ00334 • Link para este faq

Pré-requisitos:

a. Estar usando a versão Condor Full 6.3.3 ou superior.
b. Ter o arquivo nscheq.dll no diretório do sistema (normalmente c:/windows/system) ou no diretório do programa CONDOR.
O arquivo pode ser baixado aqui: http://server.superlogica.com/publico/arquivos/uteis/nscheq.dll

c. Ter uma impressora Imprecheq;
d. Ter um cabo serial ligando o computador e a impressora de cheque (consulte a assistencia tecnica da impressora para mais detalhes);
www.elgin.com.br ou 0800 70 35 446;

Utilização:

Entre em "A Pagar" e selecione os itens cujos cheques serão emitidos. Clique em EMITIR CH.. Preencha os dados e selecione em Forma o item "Imprecheq (Elgin)".

Como instalar o Acesso Remoto ?

FAQ00258 • Link para este faq

 Com o acesso remoto a nossa equipe de suporte, quando autorizada, é capaz de visualizar a tela do micro e controlar o mouse e o teclado, à distância.

Para isto o cliente deverá instalar um pequeno programa chamado VNC, que é o mais utilizado e seguro software de suporte a distância do mercado. Depois de instalar o VNC você poderá dar à nossa equipe acesso ao seu monitor, teclado e mouse, durante um período restrito.

Você acompanhará o que fazemos durante todo este período, como se estivessemos ao seu lado. Depois de desconectado nossa equipe deixará de ter acesso ao seu computador e só voltará a ter quando autorizado novamente por você.

Instruções de instalação:
- Faça o download e execute o arquivo condor-suporte.exe no site www.superlogica.com/suporte/acessoremoto
- Duplo click, na área de trabalho, sobre o link "Acesso remoto (Condor)";
- Click com o botão direito do mouse no logo azul no formato de um losango, que foi adicionado ao lado do relógio do windows na barra de ferramentas. E depois click em "Add new Client";
- O cliente deve, em host digitar: "superlogica.ath.cx:50XX" onde XX é o id do atendente;

Desisntalção do VNC:
Após o uso, você poderá desinstalar completamente o VNC da seguinte forma: entre no menu Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle -> Adicionar e Remover Programas -> Suporte Superlógica XXX.

Qual a diferença entre backup automático e backup manual?

FAQ00124 • Link para este faq

O Backup manual é uma compactação simples (".ZIP") do arquivo GDB e do arquivo de configurações. Não existe nenhum teste de consistencia para validar se o backup esta correto. Ele é acionado ao fechar o software. Não recomendamos sua utilização quando o software está sendo utilizado em rede.

O backup automático é o mais recomendado porque faz testes de consistencias e pode ser feito mesmo se outros usuários estiverem usando o programa em rede. Gera um arquivo ".GBK" para cada dia do mês. O backup é iniciado automaticamente, em dias e horas especificadas por você. Para isto é necessário instalar o condor-backup.exe no servidor; Se um backup não for feito após 3 dias, um alerta aparecerá para todos os usuários do software.

Nota: Não é possivel restaurar um backup manual atravéz do backup automático e vice-versa. O "servidor gigante" possui um backup automatico integrado, não sendo necessária a instalação de qualquer porgrama;

Como fazer a atualização do condor?

FAQ00203 • Link para este faq

- Entre no computador servidor do Condor;
- Abra o navegador de internet e acesso o seguinte endereço:
http://superlogica.com/usr/downloads
- Selecione o arquivo atualizaexe.exe e não o CondorFull.exe, pois estaremos somente fazendo a atualização, e não reinstalação do Condor.
- Após a conclusão do download, feche o Condor, inclusive todos os usuários na rede;
- Execute o arquivo atualizaexe.exe que foi baixado, dando um duplo click em cima dele;
- Siga o assistente de atualização;
- Abra o Condor e verifique se está tudo certo, algumas vezes é necessário alguns minutos para atualização da base de dados, que é feito de forma automática;

Se houver alguma dúvida entre em  contato com o suporte técnico.

 

 

 

Qual a utilidade do campo "Taxa bancária"?

FAQ00133 • Link para este faq

Neste campo é necessário informar o valor cobrado pelo banco para cada boleto liquidado, e no momento da liquidação marque a opção "Debitar taxa bancária".

Exemplo: 
  R$ 100,00 (valor original da cobrança)
- R$ 1,50 (Tx. bancaria) 
-------------------------
R$ 98,50 (valor creditado)

Alguns bancos (Itau) fazem dois lançamentos: um com o total das cobranças do dia, e o outro com o total das taxas bancárias do dia; Neste caso, alguns administradores preferem zerar o valor da "Taxa bancária", e incluir este valor na "Conciliação bancária".

O valor da Taxa bancária, só é utilizado na liquidação manual. Na liquidação por arquivo retorno a taxa é obtida do próprio arquivo. Em alguns bancos este valor pode variar dependendo aonde o título foi pago. Consulte seu gerente. 

  Filmes relacionados:
- Como cadastrar uma conta bancária?

Lista de checagem para correção dos problemas de rede.

FAQ00167 • Link para este faq

Atenção: em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico.

O Software utiliza o protocolo de Internet para conexão entre o servidor e a estação pela porta 3050. Qualquer problema de rede estará diretamente vinculado a problemas de conexão do servidor e a estação, utilizando o TCP/IP. Não
temos relatos de problemas que estejam relacionados com outras causas. Os testes que se seguem é para identificar qual a causa deste problema de conexão: engano na configuração, firewall, vírus etc..

- O servidor está ligado?
- Foi instalado o condor-estação.exe?
- A maquina tem o TCP/Ip instalado? (Se houver conexão com a Internet ela com certeza tem)
- O Ip informado está correto? Dê um ping para testar "ping <ip> -t";
- Outras estações estão acessando o software?
- O servidor do Firebird está rodando no servidor? O serviço "Interbase Server"
está rodando?
- A gds32.dll esta com data e tamanho identico ao da instalação do software?
- Verifique se no arquivo c:/windows/etc tem a linha "gds_db 3050/tcp";
- Verifique se existe um firewall bloqueando o acesso, se existir firewall faça um teste
desabilitando todos os firewalls e tentanto conectar ao software. Faça um teste com
"telnet <ip> 3050"; O firewall precisa ter a porta 3050 liberada para a rede local.
- Faça um Windows Update e atualize o anti-virus;

Como instalar uma estação remota via VPN?

FAQ00229 • Link para este faq

- Entre em www.superlogica.com/usr/downloads/adicionais/ e baixe o CondorInternet.exe .
- Abra o arquivo c:/arquivos de programas/condorinternet/condor20.ini e coloque o ip do servidor, caminho do arquivo gdb no servidor e altere a linha "internet=1" para "internet=0", conforme exemplo abaixo:


[Servidor]
ip=192.168.16.2
arquivo=c:arquivos de programascondorfulldbcondominios.gdb
internet=0

Como mudar o servidor do Condor de um computador para outro?

FAQ00045 • Link para este faq

Passo 1: Backup dos dados. (No computador que rodava o Condor Servidor):

01.Entre no Software Condor.
02.Entre em Ferramentas->Backup.
03.Clique em "Sim" para salva todas as alterações.
04.Escolha o local e um nome para o arquivo de Backup; clique no botão
"..." para escolher.
05. Clique em Backup.

Passo 2: Restaurar o backup na máquina que o Condor será usado:

01. Entre no software Condor.
02. Na tela de login(janela inicial), clique em "Configurações"->"Backup"
03. Localize e selecione o arquivo de backup gerado no passo 1.
04. Clique no botão "Restaurar"
05. Entre no Condor e verifique se todos os seus dados estão corretos.

Passo 3: Procedimentos finais

01. Desinstale o Condor no servidor antigo, entrando em "Painel de Controle" -> "Adicionar e Remover Programas" -> Condor;
02. No computador que rodava o Condor Servidor, altere o nome do diretório onde o "CondorFull" foi alterado para evitar acesso a base de dados antiga;
03. Rode o Condor Estação novamente, nas outras maquinas em rede;
04. Depois de um mês já é possível apagar com segurança o diretório alterado no passo 3 item1.

Como faço para usar os dados do Condor Free no Condor Full?

FAQ00122 • Link para este faq

Para utilizar os dados do Condor Free no Condor Full basta um backup no Condor Free e a restauração no Condor Full. Siga os passos:

- Dê um duplo clique no ícone do Condor Free e escolha a versão "Lite".
- Na janela de Login click em "Configurações" -> "Backup";
- Na parte superior da janela, clique sobre o botão com três pontinhos (...);
- Escolha um local para salvar o backup;
- Click em "Backup" na parte inferior da janela e aguarde a mensagem de sucesso;
- Feche o Condor Free;
- Abra o Condor Full e na janela de login, clique em "Configurações" -> "Backup";
- Clique nos três pontinhos (...) e escolha o arquivo de Backup recem criado do Condor Free;
- Clique em "Restaurar" e dê um "ok" nas mensagens subsequentes;
- Feche as janelas e o software;
- Entre no Condor Full e verifique se os dados estão lá;
- Se tudo estiver correto, desinstale o "Condor Free" entrando em Iniciar -> Painel de Controle -> Adicionar ou remover programas; procure por Condor Free e clique em "Desinstalar"; 

001 Banco do Brasil

FAQ00056 • Link para este faq

Convenio 6 posições- Nosso número 11 posições

(Se o número do convênio for MENOR que 1.000.000)
Campo Extra= CCCCCC (Número do convênio de 6 posições)
Carteira = CC (2 posições, normalmente "18")
Nosso número= NNNNNNNNNNN.D (11 posições + 1 digito)

Convenio 6 posições- Nosso número 17 posições

(Se o número do convênio for MENOR que 1.000.000 e carteira for "21")
Campo Extra= CCCCCC (Número do convênio de 6 posições)
Carteira = "21"
Nosso número= NNNNNNNNNNNNNNNNN (17 posições)

Convenio 7 posições- Nosso número 17 posições

(Se o número do convênio for MAIOR que 1.000.000)
Campo Extra= CCCCCCC (Número do convênio de 7 posições)
Carteira = CC
Nosso número= NNNNNNNNNNNNNNNNN (17 posições)

O BB alterou o layout do campo livre dos boletos bancários, para comportar convênios de 7 posições. Possuimos o layout do convênio de 6 (antigos) e 7 posições.

No campo EXTRA, informe o número do convênio com 6 ou 7 posições. Convênios com menos de 6 e mais de posições não são aceitos pelo sistema, a seguinte mensagem é gerada na posição do nosso número: "convênio inválido".

Importante: alguns clientes possuem convênvio de 6 posições e informam no campo EXTRA o convênio com uma posição adicional "zero" a esquerda.  Antes de enviar os boletos para homologação retire os "zeros a esquerda" do campo EXTRA (convênio).

Para a carteira 11(com registro), o banco numera e emite os boletos, o nosso número será preenchido com zeros no arquivo de remessa. Solicite ao banco que seja feita alteração para carteira 17 (com registro). 

A homologação pode ser feita pelo e-mail: gerel.campinas.sp@bb.com.br, passando a linha digitável, nosso número, valor, vencimento e código do cedente.

 

341 Itaú

FAQ00068 • Link para este faq

Boletos

agência = aaaa-d (4 caracteres)
conta corrente = ccccc-d (5 caracteres + 1 dígito)
carteira = ccc (3 caracteres = 109)
nosso número = ccc / nnnnnnn-d (carteira / 7 caracteres + 1 dígito)

 

Remessa

Para dúvidas em relação a remessa, ligue para 011 3019 4828.
Para analise de arquivos remessas enviar o arquivo para:
cese@itau.com.br

No Itaú o padrão ainda é o arquivo cnab400. É necessário pedir para o gerente a ativação do CNAB240 e aguardar alguns dias para a sua ativação, normalmente 2 dias. Na tela de envio dá pra identificar se o layout utilizado pois a mensagem "Cobrança CNAB240" aparecerá, caso contrário o erro: "Registro 1 inválido".

Qual a vantagem da utilização de cobrança registrada?

FAQ00082 • Link para este faq

O registro é uma duplicação dos controles do software na instituição bancária.

A vantagem da "cobrança com registro" é a possibilidade do banco enviar para protesto, após alguns dias do vencimento, as cobranças não liquidadas.

Como os condomínios, na maioria dos casos, não podem protestar os inadimplentes, é muito raro a utilização da "cobrança com registro" em condomínios.

Para utilizar a "cobrança com registro" é necessário enviar um arquivo remessa para o banco, o que acrescenta mais uma tarefa adicional (e em alguns casos demorada) ao processo.

As "cobranças com registro" não diminuem os problemas com vencimentos e cobrança de juros e multas pois o registro só existe no banco emissor, sendo que o boleto pode ser pago em qualquer agência do sistema financeiro.

Condor e a cobranças sem registro

O software possui o "fator de vencimento" que garante o acréscimo de juros e multa de "cobranças sem registro" vencidas.

Hoje, na internet, existem programas que alteram as informações do código de barras de "cobranças com registro" ou de "cobranças sem registro". Se isto ocorrer, a diferença entre o valor pago e o devido, será automaticamente debitada na próxima cobrança.

  Filmes relacionados:
- Como cadastrar uma conta bancária?

 

 

O gerente do meu banco não tem as informações que eu preciso para gerar boletos. O que fazer?

FAQ00055 • Link para este faq

Veja o modelo de Carta de requisição de boletos laser:

Ao
Banco ......
A/C Sr. Gerente

Prezado Senhor,

Uma vez que já possuimos o layout para emissão de boletos de cobrança simples sem existência, padrão CNAB pré-aprovado e desejando fazer a emissão/impressão em meu escritório, solicito o fornecimento das informações que deverão constar dos campos: "carteira", "código do cedente", "número do convênio", "tipo da conta", "código do cliente", "modalidade", "variação da carteira" e eventualmente alguma outra informação exclusiva desse banco ou não relacionada.

Desejamos também processar a baixa dos títulos eletrônicamente (CNAB400 ou CNAB240), para tanto gostaríamos que nos informasse qual(is) os procedimentos/instruções necessárias baixar pela Internet o arquivo retorno.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos favor entrar em contato diretamente com os desenvolvedores: suporte@superlogica.com ou pelo telefone (19) 4009-6800.

Aguardo retorno com a urgência possível.

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- Como cadastrar uma conta bancária?

O que significa: Connection rejected by remote interface (Conexão rejeitada pela interface remota)?

FAQ00263 • Link para este faq

Este erro ocorreum em alguns computadores por causa do tamanho do nome do arquivo .gdb. Verifique o tamanho do arquivo e se estiver muito extenso renomei para um nome mais curto como "Condor.gdb";

Caso este procedimento não funcione, entre em contato com a equipe de suporte.

Erro:Unable to load GDS32.Dll(edatabaseerror)

FAQ00093 • Link para este faq

O arquivo GDS32.dll foi corrompido. Instale o Condor novamente resolve o problema. Se o problema persistir, o arquivo de instalação pode estar corrompido. Faça o download novamente.

Invalid request BLR at offset 911 function UDF_DAY is not defined module name or entrypoint could not be found (EDatabaseError)

FAQ00192 • Link para este faq

Este erro ocorre pela falta do arquivo "tbudf.dll" que é instalado automaticamente pelo software.

Apesar de existir em seu computador, o arquivo pode estar no diretório incorreto e pode não ter sido encontrado pelo servidor.

O erro ocorre quando:

1. A GDS32.dll da versão free (Mais de 1 MB) é instalada no diretório CondorFull;
2. O Sefip é instalado no computador após a instalação do software;
3. Outro programa esta utiliza o Firebird;

Nota Técnica:

Para solucionar o item 1, crie no diretório CondorFull um arquivo chamado "firebird.conf", contendo:
RootDirectory=C:\Arquivos de programas\CondorFull\fb;

Para solucionar o item 2, clique aqui.

Para solucionar o item 3, siga os passos:
1. Iniciar -> executar e digite: "regedit";
Cuidado: só faça isto se você já entrou no Registro do sistema antes!!
2. Procure o diretório: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREBorlandInterBaseCurrentVersion, e anote o diretório contido em "ServerDirectory";
3. Copie o arquivo  "tbudf.dll" para o diretório descrito no item 2;

MAPI não suportado. Você precisa ter um programa de e-mail instalado no computador para isto funcionar.

FAQ00197 • Link para este faq

Ocorre ao tentar enviar um e-mail quando não existe uma programa de e-mail propriamente instalado no computador.

Para enviar e-mails é necessário ter, em seu computador, um programa de e-mail, como Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora etc...

Para testar se o computador está corretamente configurado, siga os passos:
1. Clique com o botão direito do mouse em qualquer arquivo do computador;
2. clique em "Enviar para" -> "Destinatário de correio";

Se não existir esta opção ("Destinatário de correio") no submeu "Enviar para"
OU
se o programa de e-mail (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora etc) não abriu corretamente com o arquivo anexado, será necessário criar e configurar uma conta de e-mail no computador.