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FAQ > Condor > A Receber

Compro gás em Kg, mas os medidores estão em m3. Como converter Kg pra M3?

FAQ00232 • Link para este faq

A densidade média do GLP é 2,50 kg/m³, portanto, 1m³ de GLP pesa 2,50 kg (a 15 °C e à pressão atmosférica).

1. Decobrir o custo do gás por Kg:
A nota fiscal do servidor de gás, deve conter esta informação. Caso contrário divida o valor total da nota fiscal pelo valor total de Kg comprado. O resultado será o custo do gás por Kg.

2. Descobrir o custo do gás por M3:
Se você multiplicar o custo do Kg de gás por 2,5 vai obter o custo do gás por m3.

Como é feita a aplicação da atualização monetária no âmbito da justiça?

FAQ00359 • Link para este faq

Nas atualizações de Sentença, no âmbito da Justiça Estadual foi realizado o XI ENCOGE – Encontro Nacional do Colégio dos Corregedores Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal em agosto de 1997. Surgiu daí, a tese da uniformização da tabela de fatores de atualização monetária para todos os estados, na jurisdição da Justiça Estadual, contemplando todos os percentuais expurgados já decididos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

As tabelas utilizadas pelos Tribunais Estaduais dividem-se em “com expurgo” e “sem expurgo” em relações aos indexadores alterados pelos planos econômicos. A seguir as tabela de indexadores utilizados:

Quadro 1: Índices utilizados pelos Tribunais Estaduais

Fonte: www.tjpe.gov.br – Tribunal de Justiça de Pernambuco

A Justiça Federal utiliza em seu índice de atualização monetária, os seguintes indexadores:

Quadro 2: Índices da Justiça Federal

• CorrecaoMonetariaAtivosJudiciais..doc

Como fazer importação de acordos (Condomais)?

FAQ00730 • Link para este faq

Como é calculado a atualização monetária?

FAQ00020 • Link para este faq

O calculo é feito de forma automatica utilizando os seguintes indices:

Out/64 a fev/86: ORTN;
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN;
Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata";
Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89);
Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de fev/89);
Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91);
Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94);
Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a jun/95);
Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em diante);

Faz também, de forma automática, as seguintes conversões de moeda :

Cr$ (cruzeiro): de out/64 a jan/67
Cz$ (cruzado): de mar/86 a dez/88
CR$ (cruzeiro real): de ago/93 a jun/94
NCr$ (cruzeiro novo): de fev/67 a mai/70
NCz$ (cruzado novo): de jan/89 a fev/90
R$ (real): de jul/94 em diante
Cr$ (cruzeiro): de jun/70 a fev/86
Cr$ (cruzeiro): de mar/90 a jul/93

Os valores são identicos aos da TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS disponível em: www.tj.sp.gov.br

A tabela é alimentada mensalmente pela Internet, entre em: Cadastro-> Todos condomínios-> Atualização Monetária > Atualizar tabela;

O que é e como funciona o spread?

FAQ00172 • Link para este faq

É a diferença entre o dia do pagamento do boleto e a data em que o banco credita este valor na conta bancária do cedente.

Se o spread for 0, a data de lançamento do crédito dos boletos na conta bancária é a mesma data em que foi feito o pagamento pelo sacado. Isto não acontece de fato no banco, pois o spread mínimo é de um dia(o crédito é lançado, ao menos, no dia útil seguinte ao pagamento).

O spread é importante apenas se você quiser que o software represente fielmente o extrato bancário.

Você pode informar o spread padrão que normalmente é 2.

O spread pode variar: ser maior se o sacado pagar com cheque ou em casas lotéricas. Por isto é recomendado a utilização da baixa por arquivo retorno, pois existe a data do crédito individual para cada boleto.

Recomendações importantes ao dar baixa em boletos bancários

FAQ00171 • Link para este faq

Na baixa automática por arquivo retorno:
- Desabilitar o desconto automático;
- Marcar a opção "confiar nos calculos do banco se a diferença for menor que" R$1;

Baixa Manual:
Informar o valor pago e conferir atentamente a mensagem (e sua cor)no lado direito da tela:
- Quando azul: houve uma diferença a maior e o valor será creditado no próximo boleto;
- Quando preto: valor pago = valor devido;
- Quando vermelho: houve uma diferença a menor e o valor será debitado no próximo boleto;

Algumas considerações:

Sempre que o valor do boleto for pago "a maior" ou "a menor" que o valor devido (emitido + acrescimos), o software faz um lançamento futuro com esta diferença.

Isto sempre é verdade a não ser que a opção "Desconto automático" esteja marcada. Neste caso, o valor da diferença é apropriado na conta (categoria) "descontos concedidos".

Você pode, na baixa manual, escolher a tolerância em dias, para não incidência de juros e multa. Quando houver um feriado, por exemplo.

Na hora do pagamento do título, é comum o caixa do banco errar em centavos o calculo dos juros e multas. Se esta diferença for cobrada no próximo mês pode causar muita reclamação por parte do condômino. Por isto sempre utilize a opção "Confiar nos calculos do banco".

No arquivo retorno, o banco informa o valor do juros e multa cobrado pelo caixa. O software verifica se esta diferença não ultrapassa um valor previamente definido. Caso contrário ele irá lançar a diferença no próximo mês.

Existe um programinha malicioso na internet que altera a linha digitável do boleto, postergando o vencimento ou reduzindo o valor do título. Se você seguir nossas recomendações, ao processar arquivo o retorno, os valores serão lançados na próxima cobrança e uma mensagem aparecerá com o valor da diferença. Se este valor for muito superior ao aceitável, você pode estornar a cobrança para deixa-la sem liquidação.

Como faço para alterar o vencimento de uma cobrança?

FAQ00011 • Link para este faq

Você tem algum exemplo de como a Atualização monetária é calculada?

FAQ00019 • Link para este faq

O Condor efetua automaticamente os calculos conforme abaixo. No exemplo os 3 boletos foram atualizados para 10/03/04

INFORMAÇÕES:
Boletos:
1. vencido em 10/11/03 - valor 100,00
2. vencido em 10/12/03 - valor 200,00
3. vencido em 10/02/04 - valor 300,00

Indices atualização monetária:
Novembro/03 - 30,772104
Dezembro/03 - 30,885960
Fevereiro/04- 31,310481
Março/04 - 31,432591

Para calculo de juros e multa o software considera mês comercial (30 dias).

Multa:
Boletos vencidos até 31/12/03 = 20%a.m.
Boletos vencidos após 31/12/03 = 2%a.m.

Juros:
Qualquer vencimento = 1%a.m.

Demonstração:
1.Boleto:
Vr.atualizado (100,00/30,772104)x31,432591. . . . . . . .102,15
Juros 1% s/102,15 = 1,02 (1,02/30)x121* . . . . . . . . . . 4,11
Multa 20% s/102,15. . . . 20,43
2.Boleto:
Vr.atualizado (200,00/30,885960)x31,432591. . . . . . . .203,54
Juros 1% s/203,54 =2,03 (2,03/30)x91** . . . . . . . . . . 6,16
Multa 20% s/203,54. . . . 40,71
3.Boleto:
Vr.atualizado (300,00/31,3104810)x31,432591. . . . . . . .301,17
Juros 1% s/301,17 =3,01 (3,01/30)x29***. . . . . . . . . . 2,91
Multa 2% s/301,17 . . . . 6,02

* 121 dias = 10/11/03 a 10/03/04
** 91 dias = 10/12/03 a 10/03/04
***29 dias = 10/02/04 a 10/03/04

Podemos utilizar outro índice de atualização monetária?

FAQ00210 • Link para este faq

Sim. É possível digitar qualquer indice acumulado em: Cadastro -> Todos os condominios -> Tabela de Atualização monetária;

Nota técnica: O indice tem que ser inserido no formato acumulado;Isto é, se o indice em JAN/05 é 0,5 e em FEV/05 é de 0,3; Cadastre: JAN/05 0,5 e FEV/05 0,8;

No entanto recomendamos a utilização do indice padrão, por ser o único aceito no tribunal de justiça.

É possível fazer a importação de um arquivo com os indices. Para isto utilize o formato:

AAAA,MM,IIII
AAAA,MM,IIII
AAAA,MM,IIII

AAAA = Ano Ex. 1998
MM = Mês Ex. 09
IIII = Indice Ex. 1,9837232

Para importar

- Crie o arquivo em conformidade com o formato mencionado:
- Salve o arquivo em CONDORFULL/bin/atualizacao_monetaria.txt
- Entre em: Cadastro -> Todos os condominios -> Tabela de Atualização monetária;
- Desmarque a opção "Baixar tabela pela Internet";
- Clique em atualizar tabela;
- Adicione os indices dos ultimos meses:
- Clique em "Confirmar";

Arquivo para Importação

• Tribunal de justiça do Rio de janeiro;

O arquivo retorno não processa. O que fazer?

FAQ00200 • Link para este faq

• Verifique se está processsando o arquivo no condominio correto;
•  Verifique se a data de geração é menor que a data de liquidação;
• Verifique se os campos "contas especiais", em Cadastro->Deste Condomínio->Configuração do Condominio, estão preenchidos corretamente;
•  Verifique se os arquvos retorno são suportados(arquivos retorno suportados pelos softwares da Superlogica são CNAB 240 e 400, ou seja, possuem 240 ou 400 caracteres em cada linha);
• Verifique se os dados bancarios (caterira-variação, campo extra, numero da conta) não foram alterados;
• Verifique se as configurações regionais do sistema operacional estão corretas, utilize sempre as configurações do padrão nacional;
• No Windows 7, caso as configurações não estejam em portugues, selecione o idioma português, exclua as pastas do arquivo retorno e crie novamente pois as configurações de idioma do sistema operacional ficam gravadas nas pastas também; 
  
• Anote um dos nossos numeros que estão no arquivo retorne e procure-os manualmente no "A Receber", possivelmente você não encontrará, mas se achar, refaça os procedimentos anteriores;
• Tente liquidar um dos boletos que estão com problema verificando a existência de erros;

É possivel liquidar varios boletos ao mesmo tempo, com a mesma data de vencimento?

FAQ00181 • Link para este faq

Sim. utilizando o arquivo retorno. Além de baixar vários boletos ao mesmo tempo, a baixa automática por aquivo retorno tem inúmeras outras vantagens como o "erro zero".

Siga os passos:

1. Baixe o arquivo retorno no site do banco, acessando a sua conta bancária pela Internet;
2. Entre em "A Receber" -> "Arq. Ret." ;
3. Clique em "Abrir arquivos", e selecione os arquivos;
4. Verifique se está tudo correto;
5. Clique em "Liquidar";

Quando o vencimento do boleto for feriado, o mesmo pode ser pago no próximo dia útil, sem o pagamento de multa. O programa entende os feriados?

FAQ00202 • Link para este faq

Tem como alterar o nosso numero de boletos gerados?

FAQ00121 • Link para este faq

Assim que os boletos são gerados um número de identificação é criado. Este número chamado na instituição bancária de "nosso numero" é controlado automaticamente pelo software, e um número global para todos os condomínios.

No entanto, ao importar as cobranças inadimplentes de seu software antigo, talvez seja necessário a alteração do "nosso numero" gerado pelo nosso software por aquele gerado pelo software antigo.

Para alterar esse numero entre no receber, marque as cobranças e clique em cobranças->alterar marcadas->nosso numero, digite o novo nosso numero .

Importante: Após a alteração, não visualize mais o boleto. Se isto ocorrer, o "nosso numero" voltará para aquele gerado pelo nosso software. Isto porque o sistema acreditará que uma segunda via esta sendo gerada.

Como gerar segunda via de boletos?

FAQ00230 • Link para este faq

O software Condor gera 2. via de boletos acessíveis para qualquer pessoa via Internet.

- Entre no A Receber;
- Selecione a cobrança;
- Clique em "2. via";
- Escolha a nova data de vencimento;
- Uma tela da Internet deve se abrir com a nova cobrança atualizada com o novo vencimento e os acrescimos legais;

Notas: 
- A cobrança original não será alterada. Nem o vencimento, nem o valor; 
- A cobrança pode não ser gerada se o vencimento original ultrapassou o limite definido em: Ferramentas -> Publicar Documentos -> 2. via -> Indisponibilizar;
- A cobrança pode não ser gerada se ela estiver no jurídico;
- Se a cobrança estiver "indisponibilizada", é possível alterar o vencimento da cobrança original e processar a 2.via novamente;

Procurando pela 2. via de um boleto atrasado? Se sim, entre em contato por telefone com a empresa cedente pois não fazemos isso neste site.

É possível gerar um boleto com taxa de juros e multa diferente dos demais?

FAQ00195 • Link para este faq

Sim. Isto normalmente é utilizado em Acordos. para alterar a taxa de juros/multa de uma cobrança siga os passos:

1. Entre no "A Receber";
2. Marque as cobranças com taxas diferenciadas:
3. Clique em Cobrança -> Alterar Marcadas -> Taxa de Juros (ou multa);
4. Clique em Sim, e insira a nova taxa;

 

A taxa de multa e juros do condomínio foi alterada. Como faço pra os boletos anteriores a data de vigência utilizarem a taxa antiga?

FAQ00105 • Link para este faq

- clique em cadastro>deste condominio>histórico de juros e multas;
- Informe a taxa antiga e a data final de vigência;
- Clique em "Salvar";

Obs: A taxa atual deve ser cadastrada em cadastro>deste condominio> condomínio -> financeiro.

Nota Técnica: O processamento do histórico de juros e multa NÃO ocorre ao gerar as cobranças por motivo de desempenho; Se a taxa inserida no histórico não aparecer em uma cobrança recem gerada, clique em cadastro>deste condominio>histórico de juros e multas -> salvar;

Como fazer a impressão de boletos frente e verso?

FAQ00315 • Link para este faq

Para imprimir frente e verso é preciso uma impressora capacitada para impressão DUPLEX e que seja habilitada a opção "Impressão frente e verso (requer impressora capacitada)". Para habilitar está opção clique em A Receber - Selecione a cobrança e clique em Visualizar - na aba Principal clique na aba opções e habilite esta opção.

A Superlógica, pode opcionalmente, imprimir os boletos para você reduzindo seus custos. Para mais detalhes entre em contato.

O condômino pagou o boleto com valor incorreto. O que fazer?

FAQ00010 • Link para este faq

Os boletos gerados pelo software possuem fator de vencimento que impede o pagamento após a data de vencimento sem juros e multa. Mesmo assim, a linha digitável pode ser manipulada para enganar o sistema dos bancos, aceitando o pagamento com valor incorreto.

Se um boleto for pago com juros e multa incorreto, a diferença é lançada para o próximo mês pois o software sempre calculará os acréscimos de forma correta conforme convenção.

É comum ocorrer pequenas diferenças de poucos centavos entre o calculo do caixa do banco e o calculo correto realizado pelo software. Nestes casos,  essas pequenas diferenças podem ser desconsideradas deixando marcado o campo "desconto automático" ou "confiar nos calculos do banco"*.

O que acontece se o condômino pagar o boleto com valor incorreto?
Quando a cobrança é liquidada incorretamente a diferença é creditada ou debitada no próximo boleto.

Como esses lançamentos são lançados no balancete?
No balancete os lançamentos referente a essas diferenças são controladas pelas contas especiais: "Pagamento a menor" e "Consumo de Pagamento a menor", " Pagamento a maior", "Consumo de Pagamento a maior". Entre em configurações do condomínio -> contas especiais, para alterar estas opções.

As contas "Pagamento a menor" e "Pagamento a maior", são lançados no balancete, no mês em que ocorreu a liquidação do boleto e "Consumo de Pagamento a menor" e  "Consumo de Pagamento a maior", ocorre no mês posterior, quando o boleto com a diferença é liquidado.

 

* Opcionalmente é possível cobrar estas diferenças do próprio banco, no entanto o processo é demorado e estressante.

Como estornar um boleto liquidado?

FAQ00040 • Link para este faq

01. entre em contas a receber
02. no filtro de status escolha a opção: 2. Mostrar itens liquidados e clique em X ao lado da data;
03. Marque os itens a serem estornados
04. Pressione em cobrança -> estornar ou simplesmente pressione CTRL + E;

Como cancelar a invalidação de boletos?

FAQ00260 • Link para este faq

Para canacelar uma inválidação de uma determinada cobrança:
-  Abra o "A Receber";
- Escolha a opção "4. Mostrar apenas itens invalidádos";
- Marque as cobranças a serem cancelada a invalidação;
- Clique em Cobrança ->  Cancelar Inválidação;

Tem como mudar a data de vencimento de uma cobrança gerada?

FAQ00114 • Link para este faq

Sim, para alterar o vencimento abra o "A Receber" marque as cobranças, clique em cobranças->alterar marcadas->vencimento.

É possível inserir uma observação no boleto, como por exemplo, se o cheque foi devolvido sem fundos?

FAQ00209 • Link para este faq

Sim. Existe um campo observação nos boletos. Para editar ou inserir entre no "a receber", marque o boleto e clique em cobranças->alterar marcadas->observações;

O relatório ou boleto sai cortado, maior que a folha. O que fazer?

FAQ00316 • Link para este faq

Verifique o tipo de papel que está sendo usado para a impressão (A4, oficio) na sua impressora, reconfigure o tipo de papel e as configurações de sua impressora. Para visualizar entre no a Receber - marque uma cobrança e clique em visualizar. Caso o problema persistir entre em contato com o suporte.

Como usar os relatórios XML nos boletos?

FAQ00235 • Link para este faq

- Na janela A Receber, marque algumas cobranças e clique em visualizar;
- Na janela do "Assistente de impressão" escolha um tipo de boleto, o
mais utilizado é o "1. Boleto A";
- Clique em "Prestação de Contas";
- Clique em "Configurar Prestação de Contas";
- Escolha um relatório e clique em "Adicionar a Seleção";
- Repita o procedimento anterior para todos os relatórios que necessitar inserir;
- Clique em Fechar e em seguida clique em "ok" para salvar;
- Clique em "Adicionar prestação de contas" e edite o texto conforme suas necessidades;
- Clique em salvar e em seguida clique em fechar;
- Visualize o boleto clicando em Imprimir;

Como desfazer um acordo?

FAQ00275 • Link para este faq

- Clique em "Inad." na tela principal do programa;
- Clique em "Carregar";
- Selecione a unidade;
- Se um acordo existir, a aba "Acordos efetuados" aparecerá, clique sobre esta aba;
- Na aba Acordos Efetuados, clique sobre o acordo a ser desfeito e em DESFAZER ACORDO;

É possível imprimir A Prestação de Contas enviada junto com o boleto, mas sem o boleto?

FAQ00457 • Link para este faq

Como liquidar diversos boletos de uma só vez (em lote)?

FAQ00086 • Link para este faq

O processo de liquidação de boletos em lote é feito por intermédio de arquivo retorno (francezinha eletronica).

O software tem um complexo recurso de liquidação de cobranças e apropriação de contas. A liquidação alterará o balancete, saldo do banco e inadimplência. E é por isto, para eliminar erros, que o processo em lote NÃO é recomendado. 

Para fazer a liquidação manual em lote, marque as cobranças e pressione as teclas CTRL + L.

Por que a atualização monetária não está sendo processada?

FAQ00021 • Link para este faq

A atualização monetária depende de alguns pontos que podem não estarem corretos. Isto impedirá que o calculo seja feito.

Atenção: Na liquidação e na alteração da data de vencimento a atualização NUNCA é processada.

Clique em "Inad." -> "Geral" -> "Verificar atualização monetária", para o sistema verificar automaticamente todos os pontos de checagem.

Para verifique manualmente:
- Cadastro-> Deste condomínio-> conf. do condominio -> contas especias, se a conta Correção monetária está setada.

- Cadastro-> Deste condomínio-> conf. do condominio, se a opção para calcular a correção está setada.

- Cadastro -> Todos condomínios-> Correção monetária, tem um índice para a data de vencimento do boleto e a data de sua liquidação/data a ser atualizada.

O valor dos juros e multa estão diferentes do valor pago, como fazer para acertar o pagto. se o sistema não permiti alterar estes valores?

FAQ00231 • Link para este faq

Por padrão, o software bloqueia o recebimento de valores de juros diferentes dos calculados automaticamente. Havendo diferenças, recomendamos a utilização do campo desconto.

No entanto, é possível desbloquear esta opção. Siga os passos:

- Cadastro->deste condomínio ->configurações do condomínio -> boletos bancários;
- Marque a opção "permitir calculo manual de juros e multas";

Por que a atualização monetária não é aplicada na 2ª via do boleto?

FAQ00405 • Link para este faq

A 2ª via de boleto foi criada com o propósito de facilitar o pagamento de boletos não vencidos ou vencidos com a inclusão dos acréscimos legais;

Mas não foi criada para o pagamento de cobranças inadimplentes, por isso ela não faz os cálculo da atualização monetária, nem dos honorários pois isso deve ser feito pelo advogado responsável pela cobrança dos inadimplentes. No momento que o advogado assume, as cobranças devem estar indisponíveis para que o condômino faça o pagamento, senão por intermédio do advogado.

Portanto o melhor a fazer é cadastrar corretamente o prazo no qual os boletos ficam indisponíveis e sempre que enviar uma unidade para o jurídico alterar o status da unidade.

Unidades com status "Jurídico" tem todos os boletos indisponibilizados após o vencimento.

Posso colocar a relação de inadimplentes no boleto?

FAQ00111 • Link para este faq

A relação de inadimplentes pode sim ser colocada na prestação de conta do boleto, porém isso pode causar constrangimento ao inadimplente, e consequentemente questionamentos na justiça. Consulte um advogado especilizado nas questões condominiais, antes de colocar a relação de inadimplentes em boletos ou em locais públicos.

Ao exibir o boleto marque a opção "10. Creditos não confirmados.". Esta é uma relação das pendencias APENAS do mês anterior ao da geração, nenhum nome de condômino aparece na lista.

 

Como faço para imprimir a 2º via dos boleto para o condômino?

FAQ00165 • Link para este faq

- Clique em " A Receber" e marque a(s) cobrança(s).
- Se desejar alterar o vencimento clique em "cobrança" -> alterar marcadas -> "Vencimento"; Escolha a nova data de vencimento, os acréscimos serão automaticamente gerados;
- Clique no botão "Visualizar" -> escolha o tipo de cobrança e clique em "Visualizar" novamente -> click em  Próximo;
- Para imprimir o boleto basta clicar no botão "Imprimir" que fica na parte superior esquerda da janela de visualização.

Lembre-se que o condômino pode imprimir ele mesmo, utilizando o site do condomínio.

Qual o significado das cores no A Receber?

FAQ00234 • Link para este faq

Quando o número da cobrança (primeira coluna), estiver em vermelho, significa que a unidade está no jurídico.

Já as cores do nosso número, são usadas para informar o status das cobranças enviadas via remessa. São as seguintes cores:

Preto - Cobrança não será enviada via remessa;
Azul - Cobrança Confirmada;
Verde - Enviada, mas nao confirmada. A confirmação ocorre no arquivo retorno;
Vermelho - Cobrança rejeitada e precisa ser corrigida e reinviada;
Vermelho escuro - A cobrança foi marcada para ser enviada, mas ainda não foi gerado o remessa;

Existem cobranças pendentes que não estão aparecendo nos relatórios de inadimplência. O que esta acontecendo?

FAQ00119 • Link para este faq

Clique em "Cadastro" -> "Deste Condomínio" -> "Condomínio" -> aba "Financeiro", diminua o valor do campo "Período p/ Inadimplência"(em dias). Este campo informa ao sistema quantos dias depois de vencida a cobrança é consideradas inadimplente.

Como liquidar as cobranças dos moradores?

FAQ00039 • Link para este faq

Para liquidar as cobranças manualmente, siga os passos:

01.Entre em A RECEBER
02.Filtre como "Mostrar apenas itens não liquidados"
03.Dê duplo clique sobre o boleto que deseja liquidar
04.Preencha os campos "Valor Pago", "Data da liquidação", etc
05.Salve as alterações

Obs.:Para visualizar os boletos liquidados, na janela A RECEBER, filtre como
"Mostrar apenas itens liquidados".


LIQUIDAÇÃO AUTOMÁTICA DOS BOLETOS

Você também pode fazer a liquidação automática dos boletos,
usando o Arquivo Retorno. O arquivo retorno contém informações sobre a liquidação dos boletos de uma determinada conta bancária. É a "francesinha" em formato digital, podendo ser compreendida pelo programa.

Veja como é simples usar:
01.Entre em contato com o gerente da conta bancária do condomínio, informando o seu interesse em receber o arquivo retorno CNAB400 ou CNAB240.
02. Baixe o arquivo retorno pela Internet no site do banco.
03. Entre no software Condor em "A Receber" -> "Arq. Ret." selecione o arquivo e pressione "Processar". A liquidação será realizada de forma automática, economizando ainda mais seu tempo!

Como gerar um acordo?

FAQ00269 • Link para este faq

Para gerar um acordo siga os passos:

- Clique em Inad -> Carregar;
- Marque a unidade -> clique em Acordo;
- Marque as cobranças que vão fazer parte do acordo -> clique em Efetuar Acordo;
- Clique SIM para executar o assistente de acordo;
- Selecione a data de geração do acordo -> clique Proximo;
- Defina o numero das parcelas -> dia, mês e ano da primeira parcela;
- Caso queira excluir um item marque o item e tecle "Delete";
- Clique Proximo;
- Defina a Conta e a forma de recebimento;
- As parcelas podem ser alteradas respeitando o total do acordo, para isso clique no valor das parcelas para editar;
- Clique em Termo de acordo para imprimir o termo;
- Proximo -> Finalizar.

As novas cobranças estarão disponiveis no "A receber".

Como alterar uma cobrança?

FAQ00319 • Link para este faq

Para alterar juros ou multa :

- clique em Cadastro -> Deste Condomínio -> Condomínio;

- na aba Financeiro altere as opções conforme sua necessidade;

Para alterar o vencimento:

- clique em a Receber;

- marque as cobranças;

- clique em Cobrança -> Alterar Marcadas -> Vencimento;

Atenção: evite alterar o vencimento quando for gerar uma segunda via. Prefira selecionar a cobrança e clicar no botão "2. via";

Para alterar Instruções do Boleto:

- clique em Cadastro -> Deste Condomínio -> Configurações do Condomínio;

- altere o texto da instrução para acordos e demais cobranças (juros e multa são automáticos);

Para alterar o valor ou alguma composição:

- marque a cobrança;

- clique em: Exibir >> exibir composição da selecionada;

- de um duplo clique na composição;

- altere o valor e clique em Gravar.

Por que não consigo estornar por arquivo retorno?

FAQ00233 • Link para este faq

O arquivo retorno apartir da versão 5.2.1, tem um algoritmo de estorno por arquivo. Isto é, o estorno só ocorre do arquivo por completo.
Se alguma edição for feita no arquivo, após a liquidação, o arquivo não poderá mais ser estornado. Se isto ocorrer, baixe o arquivo retorno original.

Nota técnica: quando um arquivo é liquidado, é gravado na cobrança uma identificação do arquivo obtida usando md5. Se o arquivo é alterado (editado), o md5 também é alterado e não vai ser o mesmo das cobranças liquidadas.

Não estou encontrando alguns boletos. O que fazer?

FAQ00182 • Link para este faq

Recomendamos listar todos os boletos e ordenar pelo número. Assim, ficará mais facil de localizar as cobranças, siga os passos:

1. Entre no "A Receber";
2. Marque a opção "5. Mostrar todos os itens";
3. Retire o "Mês/Ano", do filtro de vencimento;
4. Clique em "Exibir" -> "Exibir de todos os condominios";
5. Clique na coluna "Cob." para ordenar pelo número da cobrança e facilitar a busca;
6. Use as setas "<" e ">" para navegar entre as páginas, já que os boletos são exibidos de 200 em 200;

Se isto não adiantar, é provável que a cobrança tenha sido excluída. Mesmo excluída, existe um log que pode ajudá-lo a identificar a qual unidade a cobrança pertencia; Clique em Ajuda -> Auxiliares -> Cobranças Geradas;

Este arquivo tem o seguinte formato:

[DATA GERACAO]
COD =UNIDADE
COD =UNIDADE

[DATA GERACAO]
COD =UNIDADE
COD =UNIDADE

Exemplo:

[12/03/2004]
4354=11A
4355=12A
4356=13A
4357=14A

Assim, se o boleto com nosso número 128/0000004354-2 estiver na francesinha e não estiver registrado no software é possível saber que se trata da unidade 11A. Pois o final do nosso numero (sem o dígito verificador) sempre é o código do boleto.

Como dar acesso apenas a inadimplência para o departamento jurídico?

FAQ00226 • Link para este faq

1. Entre em Ferramentas -> Cadastro de Usuários -> Novo;
2. Escreva um nome de usuário e digite duas vezes a senha;
3. Em "O que o usuário pode fazer", marque apenas "Acesso jurídico";
4. Clique em Gravar;
5. Feche o Condor e abra novamente, mas digite em usuario e senha as informações digitadas no item 2;

Como fazer para que o proprietário que não tem inquilino receba um único boleto com a despesa normal e extraodinária?

FAQ00024 • Link para este faq

No assistente de geração de cobranças marque a opção "gerar uma única cobrrança sempre que possível".

Tem como alterar a data de compentencia de cobranças depois da geração?

FAQ00115 • Link para este faq

Para altear a data de competencia, entre no "A Receber" e marque as cobranças, clique em  cobranças -> alterar marcadas->competência, por fim selecione a nova data.

Como excluir processos judiciais?

FAQ00321 • Link para este faq

- Entre em  Ferramentas -> Processos Judiciais;
- Marque os processos a serem excluídos;
- Clique em Processos -> marcados -> excluir;
- Ao executar essa ação, duas perguntas serão exibidas. Leia atentamente cada uma delas: a primeira confirma se realmente deseja excluir os processos marcados e a segunda pede permissão para excluir os diretórios referentes aos processos marcados;

Atenção: A exclusão de um processo só é recomendada quando um processo é criado equivocadamente, caso contrário prefira alterar o Status do processo para "Finalizado", dessa forma o registro do processo vai continuar, porém ele não será exibido com os demais processos;

Como faço para localizar uma cobrança no "A Receber"?

FAQ00132 • Link para este faq

Para localizar uma cobrança, você poderá:
-Buscar pelo número do documento, para isso basta pressionar "Cobrança" -> "Buscar pelo número" e informar o número desejado.
-Buscar pelo "Nosso Número", da mesma forma "Cobrança" -> "Buscar pelo nosso número" e informe o número desejado.

É possível desfazer uma invalidação de uma cobrança, sem perder a numeração?

FAQ00095 • Link para este faq

Após a invalidação, a composição da cobrança fica disponível para uma nova cobrança. Ao gerar uma nova cobrança um novo número é criado.

Não é possivel desfazer este processo pois isto geraria conflitos com a nova cobrança e entre composições de cobranças.

A solução neste caso, é gerar uma nova cobrança e atribuir ao nosso numero da nova cobrança o nosso numero da cobrança antiga. Isto fará com que a cobrança seja processada adequadamente no arquivo retorno.

Atenção: se a cobrança for visualizada o "nosso número" retornará ao inicial.

Como faço para ver os acordos de uma unidade?

FAQ00224 • Link para este faq

O gerenciador de acordos está disponível apartir da versão 5.1.5:

- Clique em "Inad." na tela principal do programa;
- Clique em "Carregar";
- Selecione a unidade;
- Clique em "Acordo";
- Se um acordo existir, a aba "Acordos efetuados" aparecerá, clique sobre esta aba;

Antes da versão 5.1.5:

- Clique em "A receber";
- Escolha uma unidade precionando o botão ""..."";
- No filtro de cobranças marque a opção 5. Acordos;
- Demarque o filtro de vencimento e forma de entrega;
- Se um acordo existir, as cobranças serão listadas ai;

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